第一部分  2021年首都医科大学附属北京口腔医院

　　预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　首都医科大学附属北京口腔医院内设43个处室，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察办公室、人力资源处、医务处、护理部、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处（迁建工作办公室）、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制处（感染管理处）、改革与绩效管理办公室、信息中心、医学工程处、王府井部综合管理办公室、工会、牙体牙髓科、牙周科、口腔黏膜科、口腔颌面外科门诊、口腔颌面头颈肿瘤外科、口腔颌面整形创伤外科、麻醉科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、老年口腔病科、口腔急诊综合诊疗中心、口腔预防科、口腔特诊特需科、口腔种植科、王府井部口腔综合科、病理科、检验科、药剂科、放射科、口腔修复工艺制作中心、门诊部。

　　医院主要职责如下：

　　1. 贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

　　7.开展对外交流和国际合作；

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制， 保障医院资金资产使用安全和效益；

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　首都医科大学附属北京口腔医院单位行政编制0人，实际0人；事业编制697人，实际631人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）569人。

　　离退休人员477人，其中：离休8人，退休469人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　（一）收入情况

　　2021年预算收入总计124,174.79万元。其中：

　　1.2021年本年收入104,017.65万元，本年收入中包括：

　　（1）财政拨款收入35,228.84万元,比2020年年初预算增加23,207.48万元,增长193.05%，增加原因主要是原部分追加经费改为年初预算下达，以及医院迁建基建项目经费增加。

　　（2）事业收入67,547.91万元，比2020年年初预算增加3,337.77万元，增加5.20%。增加原因主要是2021年门诊量增加，导致医疗收入增长。

　　（3）其他收入1,240.90万元，比2020年年初预算增加159.80万元，增加14.78%，增加原因：继续规范管理，提升医疗综合服务能力，食堂、停车、科研成果转化等其他收入相应增加。

　　2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算0.00万元,比2020年年初预算保持一致。　

　　3.继续使用的财政性结转资金20,157.14万元，比2020年年初预算的增加8,521.3万元，增长73.23%。增加原因：2020年结转的基本建设项目资金较2019年有大幅增加。

　　(二)支出情况

　　2021年预算支出总计124,174.79万元，本年支出中包括：

　　1.基本支出预算81,641.15万元，占总支出预算65.75%，比2020年年初预算增加6,325.72万元，增加8.40%，主要原因是医院门诊量增长，相应成本增加。

　　2.项目支出预算42,533.64万元，比2020年年初预算增加28,900.64万元，增长211.99%，增加原因主要是2021年结转继续使用的基建项目资金大幅增加。

　　三、主要支出情况

　　2021年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革相关工作，包括：医疗人才培养、学科发展及科技创新、临床教学、医用设备购置、新院迁建等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2021年首都医科大学附属北京口腔医院政府采购预算总额3,242.65万元，其中：政府采购货物预算1,420.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,822.31万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2021年无政府购买服务。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，首都医科大学附属北京口腔医院填报绩效目标的预算项目8个，占本单位全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算22,376.50万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2021年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，首都医科大学附属北京口腔医院共有车辆9台、305.37万元；单位价值50万元以上的通用设备23台（套）、3,473.47万元，单位价值100万元以上的专用设备49台（套）、8,344.65万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2021年单位预算报表

　　附件：首都医科大学附属北京口腔医院2021年度单位预算报表