北京小汤山医院2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京小汤山医院预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京小汤山医院内设临床、医技及医辅科室53个，职能部门23个。
北京小汤山医院单位职责如下：
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；
3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；
4.承担医学学历教育和住院医师等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；
5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；
6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；
7.开展对外交流和国际合作；
8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；
9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；
10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；
11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；
12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；
13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；
14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京小汤山医院单位行政编制 0人，实际0人；事业编制530人，实际494人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）223人。
离退休人员238人，其中：离休6人，退休232人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入情况
2021年预算收入总计40,374.56万元，其中：
1.2021年本年收入37,164.75万元,本年收入主要包括
（1）财政拨款收入财政拨款14,975.55万元，比2020年年初预算11,540.57万元增加3,434.98万元，增加原因：一是医院作为疫情防控定点医院，增加战备病房运行经费；二是部分经费由原年中追加改为随年初预算下达。
（2）事业收入21,189.20万元，比2020年年初预算21,337.04万元减少147.84万元，减少0.60%，与上年基本持平。
（3）其他收入1,000.00万元，比2020年年初预算1,187.80万元减少187.80万元，减少15.81%，减少原因主要是市属医院按照疫情防控的要求，减少人员聚集，减少会议培训等活动。
2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算0.00万元，与2020年年初预算持平。
3.继续使用的财政性结转资金3,209.81万元，较2020年年初预算3,521.16万元的减少311.35万元，减少9.70%。减少原因：2020年结转项目资金较2019年减少。
(二）支出情况
2021年预算支出总计40,374.56万元，本年支出中包括：
1、基本支出预算 37,334.65万元，占总支出预算90.50%，比2020年34,555.79万元增加2,778.86万元，增长8.04 %，主要由于人员薪酬及社保缴费的正常增长。
2、项目支出预算3,039.91万元，比2020年1098.01万元增加1941.9万元，增长176.90%。主要增加了为应对疫情，增加战备病区运行保障和安全隐患整治等项目经费。
三、主要支出情况
2021年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革相关工作，包括：疫情防控、医疗人才培养、市属医院医用设备购置、安全隐患排除等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无单位“三公”经费财政拨款的预算。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年北京小汤山医院政府采购预算总额2,368.35万元，其中：政府采购货物预算915.69万元，政府采购工程预算125.14万元，政府采购服务预算1,327.52万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务的预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位2021年无机关运行经费的预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京小汤山医院单位填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算3018.09万元，占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京小汤山医院共有车辆12台、244.42万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套）、1,138.27万元，单位价值100万元以上的专用设备67台（套）、18,414.32万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京小汤山医院2021年度单位预算报表
