第一部分  2021年首都医科大学附属北京胸科医院预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　首都医科大学附属北京胸科医院设有临床、医技科室27个，基础研究室8个，职能部门17个，管理处室6个，另设纪检监察办公室、工会、团委。

　　首都医科大学附属北京胸科医院主要职责如下：

　　1. 为人民健康提供医疗和护理保健服务。

　　2. 结核病科、肿瘤科、胸外科、骨科等诊疗和护理、成人医科学历教育临床教学、临床学习、医科中专生临床教学、实习，医学博士、硕士生培养。

　　3. 医学研究。

　　4. 卫生医疗人员培训。

　　5. 卫生技术人员继续教育。

　　6. 保健与健康教育。

　　7. 完成上级交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　首都医科大学附属北京胸科医院行政编制0人，实际0人；事业编制800人，实际783人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）120人。

　　离退休人员317人，其中：离休6人，退休311人。

　　　二、2021年收入及支出总体情况

　　（一）收入情况

　　2021年预算收入总计117,211.53万元。其中：

　　1.2021年本年收入112,031.53万元，本年收入中包括：

　　（1）财政拨款收入20,485.17万元,比2020年年初预算增加1,465.16万元,增长7.70%，增长原因：部分经费由原年中追加改为随年初预算下达。

　　（2）事业收入90,449.36万元，比2020年年初预算增加2,458.12万元，增长2.79%。增长原因主要是预计2021年医院医疗收入有所增长。

　　（3）其他收入1,097.00万元，比2020年年初预算减少23.00万元，减少2.05%，减少原因：医院食堂收入较上年减少。

　　2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算0万元,与2020年年初预算持平。　

　　3.继续使用的财政性结转资金5,180.00万元，比2020年年初预算增加4,364.27万元，增长535.01%。增加原因：2020年结转的项目资金较2019年有大幅增加。

　　(二)支出情况

　　2021年预算支出总计117,211.53万元，本年支出中包括：

　　1.基本支出预算108,742.17万元，占总支出预算92.77%，比2020年年初预算增加4,965.65万元，增长4.78%，主要原因是人员薪酬及社会保障缴费正常增长。

　　2.项目支出预算8,469.36万元，比2020年年初预算增加3,298.90万元，增长63.8%，增长原因：2020年结转的项目资金较2019年有大幅增加。

　　三、主要支出情况

　　2021年支出预算中：基本支出预算主要用于保障职工工资福利和医院基本运营支出。项目支出预算主要用于公立医院改革相关工作，包括：医疗人才培养、学科发展及科技创新、安全隐患排除、医用设备购置、结核病防控等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2021年首都医科大学附属北京胸科医院单位政府采购预算总额3,972.88万元，其中：政府采购货物预算2,676.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,296.78万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2021年无政府购买服务。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，首都医科大学附属北京胸科医院填报绩效目标的预算项目8个，占2021年全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,289.36万元，占本单位2021年全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2021年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，首都医科大学附属北京胸科医院共有车辆5台，142.55万元；单位价值50万元以上的通用设备13台（套）、1,863.14万元，单位价值100万元以上的专用设备109台（套）、36,154.25万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2021年单位预算报表

　　附件：首都医科大学附属北京胸科医院2021年度单位预算报表