目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　首都医科大学附属北京世纪坛医院是北京市医院管理中心所属二级预算单位，单位性质为公益二类事业单位。

　　本单位主要职责如下：

　　1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益 性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

　　2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医 疗和公共卫生服务。

　　3.承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育 等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

　　4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技创新和 成果转化。

　　5.开展对外技术交流和国际合作。

　　6.承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突 发公共事件的医疗卫生救助。

　　7.根据规划和需求，与社会力量合作举办新的非营利性 医疗机构，或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

　　8.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层 首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

　　9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

　　10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　    首都医科大学附属北京世纪坛医院共设置91个科室，其中临床科室49个，包括：肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、介入治疗科、肝胆肿瘤外科、胃肠肿瘤外科、腹膜肿瘤外科、肿瘤营养与代谢中心、肥胖与代谢病中心、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、中医科、神经与精神科、妇产科、儿科、临床营养科、急诊科、重症医学科、感染科等；门诊医技科室11个，包括：变态反应科、皮肤性病科、口腔科、核医学科、超声科、普通放射科、磁共振室、药剂科；行政职能部门27个，包括：党委办公室、院办公室、人力资源处、财务处、审计处、医务处、门诊部、护理部、科技处、教育处、采购处、医学工程处、总务处等；其他机构4个，包括生物医学创新中心、药物Ⅰ期临床试验研究室、临床研究中心、药物及医疗器械临床试验机构。

　　（三）人员编制及实有情况

　　首都医科大学附属北京世纪坛医院事业编制1,941人，实有人数1,874人；聘用人员919人。离退休1,282人，其中：离休35人、退休1,247人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算309,836.23万元，比2023年年初预算数283,087.18万元增加26,749.04万元，增长9.45%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，首都医科大学附属北京世纪坛医院将具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费纳入预算管理。

　　（一）本年财政拨款收入37,190.70万元

　　1.一般公共预算拨款收入37,190.70万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入250,020.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入244,200.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入5,820.00万元。

　　（三）上年结转结余22,625.53万元

　　10.上年结转结余22,625.53万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算290,993.46万元，比2023年年初预算数283,087.18万元增加7,906.27万元，增长2.79%。主要原因医院服务量增长对应的成本消耗增长。

　　（一）基本支出。基本支出预算283,359.63万元，占总支出预算97.38%，比2023年年初预算数271,539.33万元增加11,820.30万元，增长4.35%。

　　（二）项目支出。项目支出预算7,633.83万元，比2023年年初预算数11,547.85万元减少3,914.03万元，下降33.89%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金18,842.77万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年首都医科大学附属北京世纪坛医院政府采购预算总额23,604.07万元，其中：政府采购货物预算8,594.33万元，政府采购工程预算6,599.30万元，政府采购服务预算8,410.44万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不属于政府购买服务主体。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，首都医科大学附属北京世纪坛医院填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,901.07万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，首都医科大学附属北京世纪坛医院共有车辆11台，共计451.69万元；单位价值50万元以上的设备633台（套）、共计127,348.66万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备40台（套），共计4,752.74万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2024年度单位预算报表