目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京回龙观医院为北京市医院管理中心所属公益二类事业单位。

　　单位职责如下：

　　贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作；承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　北京回龙观医院有职能处室24个、临床业务科室16个、研究处室4个。

　　职能处室：党委办公室、院办公室、纪检办公室、人力资源处、改革与绩效管理办公室、医务处、护理部、门诊部、科技处、教育处、药学部、信息管理中心、财务处、基础运行处、规划建设处、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制处和感染管理处、医患关系协调办公室、医学工程处、宣传中心、工会、团委。

　　临床业务科室：临床一科、临床二科、临床三科、临床四科、临床五科、临床六科、老年科、康复科、临床心理科、心身医学科、中西医结合科、司法鉴定科、特需医疗部门诊、医学影像中心、医学检验中心、营养部。

　　研究处室：精神医学研究中心、心理危机研究与干预中心、国家药物临床试验机构、中西医结合精神疾病研究所。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京回龙观医院事业编制1150人，实有人数1047人；聘用人员214人。离退休576人，其中：离休1人、退休575人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算145,044.07万元，比2023年年初预算数100,426.90万元增加44,617.17万元，增长44.43%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，北京回龙观医院将具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费纳入预算管理，此外本年安排了科研教学康复楼开办费。

　　（一）本年财政拨款收入27,280.16万元

　　1.一般公共预算拨款收入27,280.16万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入70,893.93万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入67,093.73万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入3,800.20万元。

　　（三）上年结转结余46,869.98万元

　　10.上年结转结余46,869.98万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算103,781.23万元，比2023年年初预算数100,426.90万元增加3354.33万元，增长3.34%。主要原因是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费等非财政拨款项目经费纳入预算管理，此外本年安排了科研教学康复楼开办费支出。

　　（一）基本支出。基本支出预算97,071.29万元，占总支出预算93.53%，比2023年年初预算数87,702.90万元增加9,368.39万元，增长10.68%。

　　（二）项目支出。项目支出预算6,709.94万元，比2023年年初预算数12,724.00万元减少6,014.06万元，下降47.27%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金41,262.84万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京回龙观医院政府采购预算总额11,610.22万元，其中：政府采购货物预算8,678.17万元，政府采购工程预算1,197.74万元，政府采购服务预算1,734.31万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不属于政府购买服务主体。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京回龙观医院填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6,528.86万元，占本单位本年项目支出预算的100%（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京回龙观医院共有车辆10台，共计241.41 万元；单位价值50万元以上的设备87台（套）、共计15,159.95万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备16台（套），共计1,517.23万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　重大投资项目情况说明

　　1.项目名称：市属医院等优质医疗资源扩大辐射-回龙观医院

　　2.政策依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》、《关于印发加强市级政府性投资建设项目成本管控的若干规定（试行）的通知》等。

　　3.绩效目标：进一步完善医院功能疏解和功能提升，促进优质医疗资源合理布局，提升公共医疗服务的便利度和保障水平。

　　4.预算安排：2024年计划安排5,000.00万元。

　　5.实施方案：开办费项目实施周期5年，主要用于医院建设购置开业所必需的信息化系统、后勤设备设施、安防设施、家具被服、标识系统等。

　　医院依据医院建设的功能定位，按照相关法律法规及上级相关政策要求，制定设计方案，确定开办费拟购置仪器、设备清单。对拟购置设备进行前置审核及预算评审。严格执行政府采购流程相关规定，开展各类设备购置及资金支付工作。根据使用部门需求、基建施工进度组织仪器、设备进场安装、调试、验收、登记。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2024年度单位预算报表