目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　目前，北京市医院管理中心本级正在根据《北京市机构改革方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关工作，并将机构改革任务及时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　原北京市医院管理中心本级于2019年5月成立，是市卫生健康委归口管理的事业单位，主要职责如下：

　　1.负责组织所办医院贯彻落实有关法律法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定所办医院发展规划并组织实施。

　　2.推进所办医院管理体制和运行机制改革，建立并完善现代医院管理制度。

　　3.承担所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监督管理。

　　4.负责建立并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。

　　5.承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任，组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

　　6.负责督促、指导所办医院依法承担基本医疗、公共卫生服务和突发卫生事件的医疗救护。

　　7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用。

　　8.负责建立并完善与现代医院管理制度相适应的选人用人机制，按照干部管理权限对所办医院领导班子和干部队伍进行考核任免，推进所办医院人事制度改革和收入分配制度改革。

　　9.负责加强所办医院的党的建设、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。

　　10.负责统筹推进所办医院网络安全和信息化建设工作。

　　11.负责加强所办医院基本建设的管理和指导。

　　12.完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　原北京市医院管理中心本级内设12个处室，包括：办公室、组织与人力资源管理处（绩效办公室）、改革发展处（基本建设管理处）、基础运行处、医疗护理处、药事处、科研学科教育处、财务与资产管理处、审计处、机关党委（党群工作处）、机关纪委、工会（团委）。

　　（三）人员编制及实有情况

　　原北京市医院管理中心本级事业编制82人，实际75人；聘用人员6人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　二、收入预算情况说明

　　原北京市医院管理中心本级2024年度收入预算41,047.25万元，比2023年年初预算数66,616.15万元减少25,568.90万元，下降38.38%。主要原因是根据项目预算细化程度和资金支付节奏，分类分档批复年初预算。

　　（一）本年财政拨款收入41,037.86万元

　　1.一般公共预算拨款收入41,037.86万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入1.00万元。

　　（三）上年结转结余8.39万元

　　10.上年结转结余8.39万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　原北京市医院管理中心本级2024年支出预算41,047.25 万元，比2023年年初预算数66,616.15万元减少25,568.90 万元，下降38.38%。主要原因是根据项目预算细化程度和资金支付节奏，分类分档批复年初预算。

　　（一）基本支出。基本支出预算8,425.69 万元，占总支出预算20.53%，比2023年年初预算数8,192.12万元增加233.57 万元，增长2.85%。

　　（二）项目支出。项目支出预算32,621.55万元，比2023年年初预算数57,974.03万元减少25,352.48万元，下降43.73%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　原北京市医院管理中心本级因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅涉及中心本级。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　原北京市医院管理中心本级2024年财政拨款“三公”经费预算139.81万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少17.98万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数114.35万元，与2023年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数1.16万元，与2023年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数24.30万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数17.98万元减少17.98万元，主要原因：2024年没有更新公务用车需求，2023年更新一辆公务用车；公务用车运行维护费2024年预算数24.30万元，其中：公务用车燃油12.88万元，公务用车维修4.13万元，公务用车保险4.13万元，其他支出3.16万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年原北京市医院管理中心本级政府采购预算总额21,901.80万元，其中：政府采购货物预算20,674.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,227.50万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年原北京市医院管理中心本级政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年原北京市医院管理中心本级的机关运行经费财政拨款预算316.63万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，原北京市医院管理中心本级填报绩效目标的预算项目30个，占本单位本年预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算32,621.55万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，原北京市医院管理中心本级共有车辆10台，共计200.78万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2024年度单位预算报表