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第一部分 2025年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年度单位预算情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　首都医科大学附属北京世纪坛医院是北京市医院管理中心所属二级预算单位，单位性质为公益二类事业单位。

　　本单位主要职责如下：

　　1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后医学教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

　　7.开展对外交流和国际合作。

　　8.承担国家及本市重大活动医疗保障和突发公共卫生事件医疗救治任务。

　　9.承担指导和提升基层医疗机构服务能力的任务。

　　10. 承担国际、国内及对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

　　14.承担主办主体和上级主管部门交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况

　　首都医科大学附属北京世纪坛医院共设置94个科室，其中临床科室52个，包括：肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、介入治疗科、肝胆肿瘤外科、胃肠肿瘤外科、腹膜肿瘤外科、肿瘤营养与代谢中心、肥胖与代谢病中心、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、中医科、神经与精神科、妇产科、儿科、临床营养科、急诊科、重症医学科、感染科等。

　　门诊医技科室10个，包括：变态反应科、皮肤性病科、口腔科、健康体检中心、核医学科、超声科、病理科、医学影像科、药学部、医学检验科。

　　行政职能部门27个，包括：党委办公室、院办公室、人力资源处、财务处、审计处、医务处、门诊部、护理部、科技处、教育处、采购处、医学工程处、总务处等。

　　其他机构5个，包括伦理委员会办公室、生物医学创新中心、药物Ⅰ期临床试验研究室、临床研究中心、药物及医疗器械临床试验机构。

　　（三）人员编制及实有情况

　　首都医科大学附属北京世纪坛医院事业编制1,941人，实有人数1,835人；离退休1,319人，其中：离休30人、退休1,289人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算345,721.64万元，比2024年年初预算数309,836.23万元增加35,885.41万元，增长11.58%。主要原因是急诊急救综合楼投入使用，预计相应的门急诊和住院服务量增加，医疗收入增加。

　　（一）本年财政拨款收入32,275.53万元

　　1.一般公共预算拨款收入32,275.53万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入299,730.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入294,790.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入4,940.00万元。

　　（三）上年结转结余13,716.11万元

　　10.上年结转结余13,716.11万元。

　　

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算345,721.64万元，比2024年年初预算数309,836.23万元增加35,885.41万元，增长11.58%。主要原因是急诊急救综合楼投入使用，患者服务量增加对应的成本消耗增长。

　　（一）基本支出。基本支出预算328,138.29万元，占本年支出预算94.91%，比2024年年初预算数283,359.63万元增加44,778.66万元，增长15.80%。

　　（二）项目支出。项目支出预算17,583.35万元，比2024年年初预算数7,633.83万元增加9,949.52万元，增长130.33%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.00万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年首都医科大学附属北京世纪坛医院政府采购预算总额22,096.45万元，其中：政府采购货物预算3,329.73万元，政府采购工程预算5,240.00万元，政府采购服务预算13,526.72万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2025年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，首都医科大学附属北京世纪坛医院填报绩效目标的预算项目14个，占本单位本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算17,512.24万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，首都医科大学附属北京世纪坛医院共有车辆11台，共计451.69万元；单位价值50万元以上的设备656台（套）、共计130,029.68万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备35台（套），共计9,206.70万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2025年度单位预算报表