首都医科大学附属北京安定医院2025年度单位预算信息公开

　　目   录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年度单位预算情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　首都医科大学附属北京安定医院创建于1908年，是公益二类事业单位。主要职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。（注：适用于教学医院或医师、护士规范化培训基地。）

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

　　7.开展对外交流和国际合作。

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　首都医科大学附属北京安定医院内设一级业务部门33个，包括各病区、检验科、国家精神心理疾病临床医学研究中心、影像放射科、无抽搐电痉挛治疗中心、神经调控科、司法鉴定科、药物临床试验机构等；一级职能部门24个,包括党委办公室、院办公室、人力资源处、财务处、审计处、医务处、护理部、教育处、离退休办公室、总务处等；其他部门 4个,包括精神卫生保健所、心协、杂志社、科技开发公司。

　　（三）人员编制及实有情况

　　首都医科大学附属北京安定医院事业编制931人，实有人数905人；离退休558人，其中：离休5人、退休553人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算160,725.29万元，比2024年年初预算数165,895.48万元减少5,170.19万元，下降3.12%。主要原因是预计上年结转结余同比下降。

　　（一）本年财政拨款收入20,459.84万元

　　1.一般公共预算拨款收入20,459.84万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入119,914.44万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入116,327.23万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入3,587.21万元。

　　（三）上年结转结余20,351.01万元

　　10.上年结转结余20,351.01万元。

　

　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算160,725.29万元，比2024年年初预算数142,616.46万元增加18,108.83万元，增长12.70%。主要原因是随着医院服务量上涨，支出上涨。

　　（一）基本支出。基本支出预算147,629.07万元，占本年支出预算91.85%，比2024年年初预算数140,740.40万元增加6,888.67万元，增长4.89%。

　　（二）项目支出。项目支出预算13,096.22万元，比2024年年初预算数1,876.06万元增加11,220.16 万元，增长598.07%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　

　图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.00万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年首都医科大学附属北京安定医院政府采购预算总额9,178.70万元，其中：政府采购货物预算4,390.65万元，政府采购工程预算430.00万元，政府采购服务预算4,358.05万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2025年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，首都医科大学附属北京安定医院填报绩效目标的预算项目15个，占本单位本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13,078.03万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，首都医科大学附属北京安定医院共有车辆8台，共计182.81万元；单位价值50万元以上的设备108台（套）、共计18369.44万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备4台（套），共计669.65万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2025年度单位预算报表