目   录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年度单位预算情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　首都医科大学附属北京儿童医院是公益二类事业单位，医院的主要职责包括：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

　　7.开展对外交流和国际合作。

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　首都医科大学附属北京儿童医院内设临床科室44个，具体包括：呼吸中心、内分泌遗传代谢科、感染内科、风湿科、免疫科、肾内科、血液净化中心、消化科、白血病科、血液病科、肿瘤内科、干细胞移植科、心脏内科、神经内科、康复科、新生儿内科、中医科、重症医学科、过敏反应科、精神科、心身医学科、普外科、移植科、泌尿外科、胸外科、骨科、肿瘤外科、心脏外科、神经外科、功能神经外科、新生儿外科、烧伤整形外科、手术麻醉科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、皮肤科、口腔科、介入医学科、心脏监护病房、急诊内科、急诊外科、保健中心、临床营养科、国际医疗部办公室（保健管理办公室）。医技科室9个，具体包括：影像中心、超声科、心脏超声科、检验中心、输血科、病理科、药学部、病案管理科、膳食科。行政科室及平台中心36个，具体包括：医院办公室、人力资源处、科研处、教育处、财务处、审计处、党委办公室、纪检办公室、工会、团委、老干部处、宣传中心、医务社会工作部、医务处、护理部、门诊部、质量控制办公室、疾病预防控制处、感染管理科、医保办公室、客服部、信息中心、采购中心、物管中心、运营保障处、保卫处、运营管理办公室、新院建设办公室、国家儿童肿瘤监测中心、儿童慢病管理中心、临床研究中心、流行病与循证医学中心、大数据中心、科创中心、接诉即办服务中心、临床数据和样本资源库。

　　（三）人员编制及实有情况

　　首都医科大学附属北京儿童医院事业编制2,693人，实有人数2,305人；聘用人员1,027人，离退休1,081人，其中：离休10人，退休1,071人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算482,064.91万元，比2024年年初预算数409,026.64万元增加73,038.27万元，增长17.86%。主要原因是预计儿科医疗需求不断提升，我单位提供医疗服务的规模和质量不断提高，2025年医疗收入有所增长；按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，将具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费纳入预算管理。

　　（一）本年财政拨款收入44,871.73万元

　　1.一般公共预算拨款收入44,871.73万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入384,586.67万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入362,254.99万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入22,331.68万元。

　　（三）上年结转结余52,606.51万元

　　10.上年结转结余52,606.51万元。

　

　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算482,064.91万元，比2024年年初预算数409,026.64万元增加73,038.27万元，增长17.86%。主要原因是预计服务量增长导致对应的成本消耗增加；我单位作为国家儿童医学中心及区域医疗中心建设的输出方，近年来为输入方提供技术和管理支持，医院整体支出呈上涨趋势。

　　（一）基本支出。基本支出预算445,828.76万元，占本年支出预算92.48%，比2024年年初预算数402,137.34万元增加43,691.42万元，增长10.86%。

　　（二）项目支出。项目支出预算36,236.15万元，比2024年年初预算数6,889.30万元增加29,346.85万元，增长425.98%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　

　图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年首都医科大学附属北京儿童医院政府采购预算总额42,315.25万元，其中：政府采购货物预算8,045.38万元，政府采购工程预算6,738.14万元，政府采购服务预算27,531.73万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2025年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，首都医科大学附属北京儿童医院填报绩效目标的预算项目17个，占本单位本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算35,730.49万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，首都医科大学附属北京儿童医院共有车辆20台，共计857.06万元；单位价值50万元以上的设备674台（套），共计111,419.49万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备32台（套），共计5,094.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2025年度单位预算报表