目    录

　　第一部分2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分2022年度部门决算说明

　　第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分2022年度部门绩效评价情况

　　第一部分2022年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分2022年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　首都医科大学附属北京中医医院内设临床、医技及医辅科室61个，职能处室34个。

　　单位职责如下：贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；遵守国家及北京地区医疗安全、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；承担国家级本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作；承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；建立全面预算管理、成本控制、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤保卫等精细化管理制度措施；承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制1,300人，实有人数1,144人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计290,980.01万元，比上年增加46,741.98万元，增长19.14%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计217,414.45万元，比上年减少12,021.52万元，下降5.24%，其中：财政拨款收入39,453.64万元，占收入合计的18.15%；事业收入171,575.40万元，占收入合计的78.92%；其他收入6,385.41万元，占收入合计的2.94%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计208,419.71万元，比上年减少15,348.11万元，下降6.86%，其中：基本支出197,844.99万元，占支出合计的94.93%；项目支出10,574.72万元，占支出合计的5.07%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计40,733.30万元，比上年减少2131.92万元，下降4.97%。主要原因：本年减少了医用设备购置项目经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出40,501.36万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出865.15万元，占本年财政拨款支出2.14%；卫生健康支出39,636.21万元，占本年财政拨款支出97.86%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2022年度决算865.15万元，比2022年年初预算减少201.79万元，减少18.91%。其中：

　　“普通教育”（款）2022年度决算804.12万元，比2022年年初预算减少188.91万元，减少19.02%。主要原因：本年响应过紧日子要求减少临床教学设备购置支出。

　　“其他教育支出”（款）2022年度决算61.03万元，比2022年年初预算减少12.88万元，下降17.42%。主要原因：本年受疫情影响减少扬帆项目会议费。

　　2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算39,636.21万元，比2022年年初预算增加1,0342.83万元，增长35.31%。其中：

　　“公立医院”（款）2022年度决算37,103.82万元，比2022年年初预算增加8,325.44万元，增长28.93%。主要原因：本年加强疫情防控能力建设增加相关支出。

　　“公共卫生”（款）2022年度决算1,832.99万元，比2022年年初预算增加1,832.99万元。主要原因：此项目为本年加强疫情防控增加相关支出。

　　“中医药”（款）2022年度决算696.34万元，比2022年年初预算增加181.34万元，增长35.21%。主要原因：提升中医药服务能力建设增加相关支出。

　　“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算3.06万元，比2022年年初预算增加3.06万元。主要原因：本年增加第七批青苗人才培养建设经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出33,200.09万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本年度无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额8,599.91万元，其中：政府采购货物支出5,212.04万元，政府采购工程支出885.58万元，政府采购服务支出2,502.29万元。授予中小企业合同金额7,055.24万元，占政府采购支出总额的82.04%，其中：授予小微企业合同金额4,287.47万元，占政府采购支出总额的49.85%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆13台，491.91万元；单位价值100万元（含）以上的设备160台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本年度无此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　5.高等教育：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

　　6.其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出。

　　7.中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

　　8.突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　9.中医（民族医）药专项：反映用于中医（民族医）药方面的专项支出。

　　10.其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。