第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　首都医科大学附属北京口腔医院是财政补助事业单位、公益二类事业单位。医院内设临床、医技及医辅科室24个，分别为牙体牙髓科、牙周科、口腔黏膜科、口腔颌面外科门诊、口腔颌面头颈肿瘤外科、口腔颌面整形创伤外科、麻醉科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、老年口腔病科、口腔急诊综合诊疗中心、口腔预防科、口腔特诊特需科、口腔种植科、王府井院区口腔综合科、王府井院区口腔修复科、王府井院区口腔正畸科、西红门部、房山拱辰部、病理科、检验科、放射科、口腔修复工艺制作中心；内设职能部门25个，分别为党委办公室（下设宣传中心、团委）、院办公室（法治工作办公室，下设外事办公室）、人力资源处、医务部（下设门诊办公室、病案科）、护理部、科技处（下设药物临床试验机构办公室、医疗器械临床试验机构办公室、伦理办公室）、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处（迁建工作办公室）、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室（下设物价管理办公室）、疾病预防控制处、感染管理处、改革与绩效管理办公室、药学部、信息中心、医患关系协调办公室、医学工程处、王府井院区综合管理办公室、事业发展处、纪检办公室、工会。

　　下属单位1个，为北京北口医疗器材有限责任公司。

　　单位职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

　　7.开展对外交流和国际合作；

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制， 保障医院资金资产使用安全和效益；

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　首都医科大学附属北京口腔医院事业编制1079人，实有人数666人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计171,853.46万元，比上年增加6,886.26万元，增长4.17%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计126,159.92万元，比上年减少18,275.36万元，下降12.65%。

　　1.财政拨款收入48,793.98万元，占收入合计的38.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入48,793.98万元，占收入合计的38.68%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　3.事业收入74,423.43万元，占收入合计的58.99%；

　　4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　6.其他收入2,942.51万元，占收入合计的2.33%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计145,640.47万元，比上年增加24,844.93万元，增长20.57%，其中：基本支出91,594.86万元，占支出合计的62.89%；项目支出54,045.61万元，占支出合计的37.11%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计77,845.90万元，比上年减少4,441.20万元，下降5.40%。主要原因：我院迁建工程项目接近竣工，项目经费有所下降。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出63,822.97万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1,036.61万元，占本年财政拨款支出1.62%；卫生健康支出62,786.36万元，占本年财政拨款支出98.38%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算1,036.61万元，比2023年度年初预算增加308.63万元，增长42.40%。其中：

　　“普通教育”（款）2023年度决算974.21万元，比2023年度年初预算增加323.31万元，增长49.67%。主要原因：临床教学设备购置项目支出增加。

　　“其他教育支出”（款）2023年度决算62.40万元，比2023年度年初预算减少14.68万元，下降19.05%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减非必要支出。

　　2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算62,786.36万元，比2023年度年初预算减少9,543.23万元，下降13.19%。其中：

　　“公立医院”（款）2023年度决算62,780.02万元，比2023年度年初预算减少9,549.57万元，下降13.20%。主要原因：落实市政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

　　“公共卫生”（款）2023年度决算6.34万元，比2023年度年初预算增加6.34万元。主要原因：加大对公共卫生投入，收到突发公共卫生事件应急处理经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15,130.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。

　　 第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本单位无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额27,706.84万元，其中：政府采购货物支出25,465.64万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2,241.20万元。授予中小企业合同金额21,546.91万元，占政府采购支出总额的77.77%，其中：授予小微企业合同金额4,440.66万元，占政府采购支出总额的16.03%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆1台，共计24.96万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计346.6万元。截至12月31日，首都医科大学附属北京口腔医院共有车辆10台，共计330.33万元；单位价值100万元（含）以上的设备68台（套），共计12,279.58万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映本单位举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

　　5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

　　7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

　　8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。