第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　首都医科大学附属北京天坛医院是北京市医院管理中心所属公益二类事业单位，医院以“为人民身体健康提供医疗与护理保健服务”为宗旨，提供医疗与护理、医学研究、新药及医疗器材研发、成果转化及技术推广；医学生教学、实习；医学硕士生、博士生培养，医疗卫生专业人才培养、继续教育及培训；学术交流与相关会议服务；保健与健康教育、体检，互联网诊疗。

　　医院职责：1、贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。2、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。3、承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。5、开展对外交流和国际合作。6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。7、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。9、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

　　首都医科大学附属北京天坛医院现有1个院区，编制床位1650张，总建筑面积35万平方米，内设神经外科学中心、神经病学中心、心脏及大血管病中心、肿瘤综合治疗中心、实验诊断中心等一级业务科室47个，党委办公室、院办公室、纪检办公室、医务处、护理部等职能科室26个。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制2803人，实有人数2086人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计753967.5万元，比上年增加84417.17万元，增长12.61%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计573611.85万元，比上年增加68762.51万元，增长13.62%。

　　1.财政拨款收入56278.48万元，占收入合计的9.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入56278.48万元，占收入合计的9.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入500908.89万元，占收入合计的87.33%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入16424.48万元，占收入合计的2.86%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计514863.73万元，比上年增加22216.66万元，增长4.51%，其中：基本支出490672.74万元，占支出合计的95.30%；项目支出24190.99万元，占支出合计的4.70%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计57944.21万元，比上年减少16198.02万元，下降21.85%。主要原因：疫情防控政策调整，减少相应经费等。 

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出56868.98万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1133.41万元，占本年财政拨款支出1.99%；卫生健康支出55735.57万元，占本年财政拨款支出98.01%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”（类）2023年度决算1133.41万元，比2023年年初预算增加45.31万元，增长4.16%。其中：

　　“普通教育”（款）2023年度决算77.31万元，比2023年年初预算增加50.19万元，增长185.08%。主要原因：为提升教学质量，加大对教学设备的投入。

　　“其他教育支出”（款）2023年度决算1056.10万元，比2023年年初预算减少4.88万元，降低0.46%。主要原因：落实过紧日子要求，减少相应支出。

　　 2.“卫生健康支出”（类）2023年度决算55735.57万元，比2023年年初预算增加5206.83万元，增长10.30%。其中：

　　“公立医院”（款）2023年度决算53196.74万元，比2023年年初预算增加7698.09万元，增长16.92%。主要原因：根据绩效考核结果及落实分类补助政策等，追加绩效考核奖励及分类补助等资金。

　　 “公共卫生”（款）2023年度决算2528.85万元，比2023年年初预算减少2491.26万元，降低49.63%。主要原因：落实过紧日子要求，减少相应支出，同时由于疫情防控政策的调整，减少相应专项经费。

　　“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算9.98万元，与2023年年初预算一致。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出50192.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务支出等；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。

　　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本单位无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额38410.27万元，其中：政府采购货物支出6079.04万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出32331.23万元。授予中小企业合同金额16681.27万元，占政府采购支出总额的43.42%，其中：授予小微企业合同金额8986.46万元，占政府采购支出总额的23.39%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备11台（套），共计4497.15万元。截至12月31日，共有车辆14台，共计390.18万元；单位价值100万元（含）以上的设备394台（套），共计134327.09万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　5.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

　　7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件