第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　首都医科大学附属北京友谊医院现有西城、通州两个院区，医院设置临床医技科室50个，职能部门29个。

　　单位职责：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

　　7.开展对外交流和国际合作；

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制5,789人，实有人数3,396人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计903,019.29万元，比上年增加43,663.55万元，增长5.08%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计674,073.33万元，比上年增加3,411.17万元，增长0.51%。

　　1.财政拨款收入174,895.44万元，占收入合计的25.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入174,895.44万元，占收入合计的25.95%；

　　2.事业收入484,070.35万元，占收入合计的71.81%；

　　3.其他收入15,107.54万元，占收入合计的2.24%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计674,132.92万元，比上年增加23,043.51万元，增长3.54%，其中：基本支出552,903.16万元，占支出合计的82.02%；项目支出121,229.76万元，占支出合计的17.98%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计198,117.74万元，比上年减少28,594.48万元，下降12.61%。主要原因：根据建设项目实施进度安排，顺义院区及通州院区二期建设项目2023年所需资金比上年减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出184,363.15万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2,678.34万元，占本年财政拨款支出1.45%；社会保障和就业支出17,896万元,占本年财政拨款支出9.71%；卫生健康支出163,114.80万元,占本年财政拨款支出88.47%；其他支出674.01万元,占本年财政拨款支出0.37%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算17,896万元，与2023年度年初预算一致。其中：

　　“行政事业单位养老支出 ”（款）2023年度决算17,896万元，与2023年度年初预算一致。

　　2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算163,114.80万元，比2023年度年初预算增加14,019.46万元，增长9.40%。其中：

　　“公立医院”（款）2023年度决算156,844.72万元，比2023年度年初预算增加14,094.38万元，增长9.87%。主要原因：按照新院区建设项目实施进度，顺义院区基本建设项目支出比年初预算增加。

　　“公共卫生”（款）2023年度决算6,256.92万元，比2023年度年初预算减少75.92万元，下降1.20%。主要原因:落实过“紧日子”要求，压减设备采购资金，支出减少。

　　“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算12.16万元，与2023年度年初预算一致。

　　“中医药”（款）2023年度决算1万元，比2023年度年初预算增加1万元。主要原因：加大对中医药事业投入，收到中央转移支付中医药项目经费。

　　3、“其他支出”(类)2023年度决算674.01万元，与2023年度年初预算一致。其中：

　　“其他支出 ”（款）2023年度决算674.01万元，与2023年度年初预算一致。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出76,786.34万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

　　 第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本年度无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额118,548.8万元，其中：政府采购货物支出71,533.6万元，政府采购工程支出5,810.75万元，政府采购服务支出41,204.45万元。授予中小企业合同金额83,875.36万元，占政府采购支出总额的70.75%，其中：授予小微企业合同金额17,598.02万元，占政府采购支出总额的14.84%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置单位价值100万元（含）以上的设备22台（套），共计5,785.84万元。截至12月31日，共有车辆19台，共计865.74万元；单位价值100万元（含）以上的设备476台（套），共计150,171.87万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映医院的基本支出和专项支出。

　　5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映医院的基建项目支出。

　　6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映医院疫情防控的专项支出。

　　7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反映医院的中医药专项支出。

　　8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映医院的人才培养专项支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映由医院实际缴纳的职业年金支出。

　　10.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:反映医院的教学项目支出。

　　11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映医院学科发展和医学人才培养的专项支出。

　　12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映医院的基本建设项目支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件2。