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北京市医院管理中心2021年财政预算信息
发布日期:2021-03-03| 文章来源: 北京市医院管理中心| 浏览量:366 | 【关闭

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  第一部分 2021年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2021年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、部门整体支出绩效目标申报表

  十四、项目支出绩效目标申报表

  第一部分 2021年部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京市医院管理中心内设机构共计23家,包括中心本级1家,医疗机构22家。其中:

  北京市医院管理中心本级内设11个处室,包括:办公室、组织与人力资源管理处(绩效办公室)、改革发展处(基本建设管理处)、基础运行处、医疗护理处、药事处、科研学科教育处、财务与资产管理处(审计处)、机关党委(党群工作处)、机关纪委、工会(团委)。

  下属医疗机构包括:首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、北京积水潭医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院、首都医科大学附属北京口腔医院、首都医科大学附属北京妇产医院、首都医科大学附属北京安定医院、北京回龙观医院、首都医科大学附属北京地坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、首都医科大学附属北京胸科医院、北京老年医院、北京肿瘤医院、北京小汤山医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院、首都医科大学附属北京中医医院、北京清华长庚医院。

  北京市医院管理中心主要职责如下:

  1.负责组织所办医院贯彻落实有关法律法规、规章和政策措施、规划标准,参与相关行业规划和标准的研究拟订,组织制定所办医院发展规划并组织实施。

  2.推进所办医院管理体制和运行机制改革,建立并完善现代医院管理制度。

  3.承担所办医院国有资产保值增值的责任,优化资源配置,加强品牌建设,提高运行效率,对医院国有资产使用和处置进行监督管理。

  4.负责建立并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。

  5.承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任,组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为,妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

  6.负责督促、指导所办医院依法承担基本医疗、公共卫生服务和突发卫生事件的医疗救护。

  7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设,以及重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用。

  8.负责建立并完善与现代医院管理制度相适应的选人用人机制,按照干部管理权限对所办医院领导班子和干部队伍进行考核任免,推进所办医院人事制度改革和收入分配制度改革。

  9.负责加强所办医院的党的建设、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。

  10.负责统筹推进所办医院网络安全和信息化建设工作。

  11.负责加强所办医院基本建设的管理和指导。

  12.完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他任务。

  (二)人员构成情况

  北京市医院管理中心部门行政编制0人,实际0人;事业编制42,636人,实际34,296人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)17,636人。

  离退休人员15,869人,其中:离休294人,退休15,575人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入情况

  2021年预算收入总计5,812,927.33万元。其中:

  1.2021年本年收入5,591,089.52万元,本年收入中包括:

  (1)财政拨款收入915,440.27万元,比2020年年初预算减少146,196.28万元,减少13.77%,减少原因:(1)根据医院基本建设计划,基本建设项目经费投入减少;(2)根据项目预算细化程度和资金支付节奏,分类分档批复年初预算。

  (2)事业收入4,580,236.02万元,比2020年年初预算减少199,346.96万元,减少4.17%。减少原因主要是市属医院按照疫情防控的要求,减少人员聚集,优化了医疗服务流程和规模。

  (3)其他收入95,413.23万元,比2020年年初预算增加7,969.73万元,增9.11%,增加原因:继续规范市属医院管理,提升医疗综合服务能力,食堂、停车、科研成果转化等其他收入相应增加。

  2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算50万元,比2020年年初预算减少3,611.96万元,减少98.63%,减少原因:根据医院以前年度盈余规模和使用规定,合理确定用于统筹预算支出的规模。 

  3.继续使用的财政性结转资金221,787.81万元,比2020年年初预算的增加79,903.84万元,增长56.32%。增加原因:2020年结转的基本建设项目资金较2019年有大幅增加。

  (二)支出情况

  2021年预算支出总计5,812,927.33万元,本年支出中包括:

  1.基本支出预算5,332,838.01万元,占总支出预算91.76%,比2020年5,486,779.11万元减少153,941.10万元,减少2.81%,主要原因是一是落实市政府过紧日子的要求,压减一般性支出;二是按照收支平衡原则,相应压减支出规模。

  2.项目支出预算480,089.32万元,比2020年587,429.84万元减少107,340.52万元,下降18.27%,减少原因:(1)提高年初预算下达率,原在项目安排的资金2021年直接下达至单位基本经费;(2)深化“零基预算”管理改革,按照项目轻重缓急和成熟度安排预算,非刚性非重点支出要做到应压尽压;(3)按照项目预算细化程度和资金支付节奏,分年度安排预算经费等。

  三、主要支出情况

  2021年支出预算中:基本支出预算主要用于保障市属医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革相关工作,包括:疫情防控、医疗护理管理、医疗人才培养、学科发展及科技创新、临床教学、医疗质量及安全监管、医院绩效考核评价体系建设实施、医院国有资产监督管理、药事管理、医疗机构后勤安全、市属医院医用设备购置、病房楼改造修缮、安全隐患排除等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公经费”的单位范围

  北京市医院管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市医院管理中心本级1个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)“三公经费”财政拨款情况说明

  2021年“三公经费”财政拨款预算145.89万元,比2020年“三公经费”财政拨款预算减少13.37万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2021年预算数120.37万元,比2020年预算数133.74万元减少13.37万元,主要原因:落实政府过“紧日子”的要求,从严从紧安排“三公经费”支出;2021年因公出国(境)费用主要用于赴法国、英国等发达国家及港澳台地区学习交流,赴一带一路沿线国家进行援助等方面。

  2.公务接待费。2021年预算数1.23万元,与2020年预算数1.23万元持平,主要原因:落实政府过“紧日子”的要求,从严从紧安排“三公经费”支出。2021年公务接待费主要用于外省市来我单位调研、考察接待等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数24.3万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,与2020预算数持平;公务用车运行维护费2021年预算数24.30万元,其中:公务用车加油12.88万元,公务用车维修4.13万元,公务用车保险4.13万元,其他3.16万元;与2020预算数24.30万元持平。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年北京市医院管理中心政府采购预算总额145,791.62万元,其中:政府采购货物预算50,835.76万元,政府采购工程预算6,471.30万元,政府采购服务预算88,484.56万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本部门2021年无政府购买服务。

  (三)机关运行经费说明

  2021年北京市医院管理中心部门等0家行政单位以及北京市医院管理中心本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算287.06万元。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京市医院管理中心填报绩效目标的预算项目244个,占本部门全部预算项目244个的100%。填报绩效目标的项目支出预算261,494.81万元,占本部门年初全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,北京市医院管理中心共有车辆337台、10,975.99万元;单位价值50万元以上的通用设备919台(套)、140,245.08万元,单位价值100万元以上的专用设备4,001台(套)、1,207,710.99万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  改革创新医疗服务:深化医药卫生体制改革重要内容之一。通过改善环境、优化流程、提升质量、保障安全、促进沟通、建立机制、科技支撑等措施,为人民群众提升有序、方便、安全、有效的基本医疗服务,提升市属医院医疗服务水平,改善人民群众看病就医感受,使改革的红利更多更广泛地惠及广大患者,提升人民群众对深化改革的切身获得感。

  

  第二部分 2021年部门预算报表

  附件:北京市医院管理中心2021年度部门预算报表


附件1:预算01表_北京市医院管理中心2021年收支总表.xls
附件2:预算02表_北京市医院管理中心2021年收入总表.xls
附件3:预算03表_北京市医院管理中心2021年支出总表.xls
附件4:预算04表_北京市医院管理中心2021年政府采购预算明细表.xls
附件5:预算05表_北京市医院管理中心2021年财政拨款收支总表.xls
附件6:预算06表_北京市医院管理中心2021年一般公共预算支出表.xls
附件7:预算07表_北京市医院管理中心2021年一般公共预算基本支出表.xls
附件8:预算08表_北京市医院管理中心2021年一般公共预算项目支出表.xls
附件9:预算09表_北京市医院管理中心2021年政府性基金预算支出表.xls
附件10:预算10表_北京市医院管理中心2021年国有资本经营预算支出.xls
附件11:预算11表_北京市医院管理中心2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.xls
附件12:预算12表_北京市医院管理中心2021年政府购买服务预算明细表.xls
附件13:预算13表-北京市医院管理中心2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls
附件14:北京市医院管理中心2021年项目支出绩效目标申报表.zip
 
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