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北京市医院管理中心2021年度部门决算
发布日期:2022-09-01| 文章来源: | 浏览量:34 | 【关闭

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  第一部分 2021年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2021年度部门决算说明

  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2021年度部门绩效评价情况

  

  第一部分 2021年度部门决算报表

  报表详见附件。

  

  第二部分 2021年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)机构设置、职责

  北京市医院管理中心内设机构共计23家,包括中心本级1家,医疗机构22家。其中:

  北京市医院管理中心本级内设11个处室,包括:办公室、组织与人力资源管理处(绩效办公室)、改革发展处(基本建设管理处)、基础运行处、医疗护理处、药事处、科研学科教育处、财务与资产管理处(审计处)、机关党委(党群工作处)、机关纪委、工会(团委)。

  下属医疗机构包括:首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、北京积水潭医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院、首都医科大学附属北京口腔医院、首都医科大学附属北京妇产医院、首都医科大学附属北京安定医院、北京回龙观医院、首都医科大学附属北京地坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、首都医科大学附属北京胸科医院、北京老年医院、北京肿瘤医院、北京小汤山医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院、首都医科大学附属北京中医医院、北京清华长庚医院。

  北京市医院管理中心主要职责如下:

  1.负责组织所办医院贯彻落实有关法律法规、规章和政策措施、规划标准,参与相关行业规划和标准的研究拟订,组织制定所办医院发展规划并组织实施。

  2.推进所办医院管理体制和运行机制改革,建立并完善现代医院管理制度。

  3.承担所办医院国有资产保值增值的责任,优化资源配置,加强品牌建设,提高运行效率,对医院国有资产使用和处置进行监督管理。

  4.负责建立并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。

  5.承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任,组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为,妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

  6.负责督促、指导所办医院依法承担基本医疗、公共卫生服务和突发卫生事件的医疗救护。

  7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设,以及重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用。

  8.负责建立并完善与现代医院管理制度相适应的选人用人机制,按照干部管理权限对所办医院领导班子和干部队伍进行考核任免,推进所办医院人事制度改革和收入分配制度改革。

  9.负责加强所办医院的党的建设、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。

  10.负责统筹推进所办医院网络安全和信息化建设工作。

  11.负责加强所办医院基本建设的管理和指导。

  12.完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他任务。

  (二)人员构成情况

  北京市医院管理中心部门事业编制42,711人,实有人数35,137人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计7,312,143.03万元,比上年增加1,328,826.82万元,增长22.21%。

  (一)收入决算说明

  2021年度本年收入合计6,664,609.97万元,比上年增加1,285,245.90万元,增长23.90%,其中:财政拨款收入1,529,266.53万元,占收入合计的22.95%;事业收入4,986,958.58万元,占收入合计的74.83%;其他收入148,384.86万元,占收入合计的2.22%。

  (二)支出决算说明

  2021年度本年支出合计6,395,925.16万元,比上年增加1,208,349.65万元,增长23.29%,其中:基本支出5,438,286.78万元,占支出合计的85.03%;项目支出957,638.38万元,占支出合计的14.97%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计1,748,788.95万元,比上年增加121,021.34万元,增长7.43%。主要原因:为支持市属医院落实疏解非首都功能,增加建设及开办等投入。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出1,613,592.74万元,主要用于以下方面:教育支出22,676.01万元,占本年财政拨款支出1.41%;社会保障和就业支出43,747.12万元,占本年财政拨款支出2.71%;卫生健康支出1,547,152.50万元,占本年财政拨款支出95.88%;资源勘探工业信息等支出17.11万元,占本年财政拨款支出0.001%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2021年度决算22,676.01万元,比2021年年初预算增加6,226.83万元,增长 37.85%。其中:

  “普通教育”(款)2021年度决算15,032.36万元,比2020年年初预算增加7,132.18万元,增长90.28% 。主要原因:部分临床教学项目预算批复时不具备下达条件,在年中下达。

  “进修及培训”(款)2021年度决算12.00万元,比2021年年初预算减少140.40万元,下降92.12%。主要原因:落实疫情防控要求,避免人员聚集,减少线下培训支出。

  “其他教育支出”(款)2021年度决算7,631.65万元,比2021年年初预算减少764.98万元,下降9.11%。主要原因:落实疫情防控要求,部分学科人才类项目减少会议培训等支出。

  2.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算43,747.12万元,与2021年年初预算持平。其中:

  “行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算43,747.12万元,与2021年年初预算持平。

  3.“卫生健康支出”(类)2021年度决算1,547,152.50万元,比2021年年初预算增加470,137.83万元,增长43.65%。其中:

  “卫生健康管理事务”(款)2021年度决算2,330.00万元,比2021年年初预算减少150.23万元,下降6.06%。主要原因:落实市政府过紧日子要求,压缩一般性支出。

  “公立医院”(款)2021年度决算1,496,549.39万元,比2021年年初预算增加467,975.51万元,增长45.50%。主要原因:为支持市属医院落实疏解非首都功能和提升疫情防控能力,增加建设及开办等投入。

  “公共卫生”(款)2021年度决算43,681.26万元,比2021年年初预算增加2,654.79万元,增长6.47%。主要原因:增加对公共卫生的投入。

  “中医药”(款)2021年度决算1,101.88万元,比2021年年初预算增加453.50万元,增长69.94%。主要原因:支持中医药事业传承与发展,年中下达专项资金。

  “其他卫生健康支出”(款)2021年度决算3,489.97万元,比2021年年初预算减少795.74万元,下降18.57%。主要原因:落实市政府过紧日子要求,压缩一般性支出。

  4.“资源勘探工业信息等支出”(款)2021年度决算17.11万元,与2021年年初预算持平。其中:

  “其他资源勘探工业信息等支出”(款)2021年度决算17.11万元,与2021年年初预算持平。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出820,360.54万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

  

  第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包括本部门1个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.67万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算145.89万元减少140.22万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数120.37万元减少120.37万元。主要原因:受疫情影响,未安排出国(境)公务活动; 2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

  2.公务接待费。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数1.22万元减少1.22万元。主要原因:受疫情影响,未承担外省市及境外公务接待任务。2021年公务接待0批次,公务接待0人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.67万元,比2021年年初预算数24.30万元,减少18.63万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,与2021年年初预算数一致。2021年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数5.67万元,比2021年年初预算数24.30万元减少18.63万元,主要原因:严格公务用车管理,单位车辆使用频率及强度下降。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.50万元,公务用车维修2.51万元,公务用车保险1.32万元,公务用车其他支出0.34万元。2021年公务用车保有量9辆,车均运行维护费0.63万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计156.35万元,比上年增加12.46万元,增加原因:增加重要活动核酸检测等费用。

  三、政府采购支出情况

  2021年政府采购支出总额398,057.17万元,其中:政府采购货物支出246,572.61万元,政府采购工程支出22,996.16万元,政府采购服务支出128,488.40万元。授予中小企业合同金额257,899.61万元,占政府采购支出总额的64.79%,其中:授予小微企业合同金额81,962.32万元,占政府采购支出总额的20.59%。

  四、国有资产占用情况

  2021年车辆322台,10,736.58万元;单位价值50万元以上的通用设备1,009台(套),单位价值100万元以上的专用设备4,391台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  本部门不属于政府购买服务主体。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  6. 教育支出:反映政府教育事务支出。

  7. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  8.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

  9.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

  

  第四部分  2021年度部门绩效评价情况

  一、部门整体绩效评价报告

  详见附件。

  二、项目支出绩效评价报告

  详见附件。

  三、项目支出绩效自评表

  详见附件。

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