首都医科大学附属北京中医医院
2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责
首都医科大学附属北京中医医院为市属三级医院，主要职责如下：
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2.遵守国家及北京地区医疗安全、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。
3.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。
4.承担国家级本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。
5.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作。
6.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。
7.建立全面预算管理、成本控制、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。
8.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤保卫等精细化管理制度措施。
9.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。
10.承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
首都医科大学附属北京中医医院内设临床、医技及医辅科室61个，包括：肾病科、呼吸科、皮肤科等33个临床科室；包括党办、院办、人事处、财务处等34个职能科室。
（三）人员构成情况
首都医科大学附属北京中医医院行政编制0人，实际0人；事业编制1,300人，实际1,163人；聘用人员572人。
离退休人员845人，其中：离休10人，退休835人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算211,426.44万元，比2021年199,926.85万元增加11,499.59万元，增长5.75%。其中：
本年财政拨款收入30,360.32万元,比2021年30,788.85万元减少428.53万元，减少主要原因主要为压减一般性支出。
本年事业收入175,583.44万元，比2021年164,112.05万元增加11,471.39万元，增加的主要原因为我院诊疗面积增加，业务量上升，医疗收入随之增长。
本年其他收入4,200.00万元，比2021年1,855.00万元增加2,345.00万元，增加的主要原因为预计三伏贴等其他收入将有较大增长。
上年结转结余资金1,282.68万元,比2021年3,170.95万元减少1,888.27万元，减少原因为提高预算执行进度，上年结转项目金额减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算211,426.44万元，比2021年199,926.85万元增加11,499.59万元，增长5.75%。。
基本支出预算205,791.14万元，占总支出预算97.33%，比2021年192,562.40万元增加13,228.74万元，增长6.87%，基本支出变动原因主要为随业务量增加造成的成本增加。项目支出预算5,635.30万元，比2021年7,364.46万元减少1,729.16万元，下降23.48%，减少的主要原因为上年结转项目金额减少，导致本年项目支出金额降低。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革相关工作，包括：疫情防控、医疗人才培养、学科发展及科技创新、临床教学、医用设备购置、安全隐患排除等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年首都医科大学附属北京中医医院政府采购预算总额37,055.07万元，其中：政府采购货物预算32,673.03万元，政府采购工程预算1,783.68万元，政府采购服务预算2,598.36万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务的预算。
（三）机关运行经费说明
本单位2022年无机关运行经费的预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年首都医科大学附属北京中医医院填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,352.62万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，首都医科大学附属北京中医医院共有车辆14台，共计546.76万元；单位价值50万元以上的通用设备35台（套），共计4,503.04万元，单位价值100万元以上的专用设备126台（套）、共计34,675.06万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：首都医科大学附属北京中医医院2022年度单位预算报表
