首都医科大学附属北京胸科医院
2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
首都医科大学附属北京胸科医院建于1955年，是北京市医院管理中心所属的医疗机构，是公益二类事业单位，是首都医科大学附属第十医院，目前开放床位622张，编制床位1400张。主要职能为：为人民健康提供医疗和护理保健服务。结核病科、肿瘤科、胸外科、骨科诊疗和护理、成人医科学历教育临床教学、临床学习、医科中专生临床教学、实习，医学博士、硕士生培养；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。
（二）机构设置情况
首都医科大学附属北京胸科医院具体部门包括：设职能部门共17个，具体包括：党委办公室、医院办公室、人力资源处、医务处（下设医患协调办公室、质控办、营养科）、护理部、门诊部、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制处、感染管理处。同时设置管理处室6个包括：改革与绩效管理办公室、宣传中心、信息中心、医学工程处、药学部、物资管理与采购中心。共计职能处室及管理处室23个，另设纪检办公室、工会、团委。设临床业务科室共18个，具体包括：结核一科、结核二科、结核三科、肿瘤一科、肿瘤二科、综合科、骨科、胸外一科、胸外二科（下设二级科室乳腺科）、微创诊疗中心、中医科、急诊科、心脏中心、呼吸与危重症医学科、麻醉科（含手术室）、重症医学科、放疗科、发热门诊。设医技业务科室共8个，具体包括：医学影像科、核医学科、超声科、病理科、检验科（含二级科室输血科）、营养科（二级科室）、病案统计科、内镜诊疗中心。
（三）人员构成情况
首都医科大学附属北京胸科医院行政编制0人，实际0人；事业编制800人，实际796人；聘用人员141人。
离退休人员326人，其中：离休5人，退休321人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算119,091.04万元，比2021年117,211.53万元增加1,879.51万元，增长1.60%。其中：
本年财政拨款收入21,305.61万元,比2021年20,485.17万元增加820.44万元，增加原因为2022年我院医用设备购置金额增加。
本年事业收入96,513.13万元，比2021年90,449.36万元增加6,063.77万元，增长原因为2022年我院开展新诊疗学科，医疗收入有所增长。
本年其他收入1,087.00万元,比2021年1,097.00万元减少10万元，与去年基本持平。
上年结转结余资金185.30万元,比2021年5,180.00万元减少4,994.70万元，减少主要原因是提高预算执行进度，上年结转本年的项目及金额大幅减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算119,091.04万元，比2021年117,211.53万元增加1,879.51万元，增长1.60%。
基本支出预算113,413.03万元，占总支出预算95.23%，比2021年108,742.17万元增加4,670.86万元，增长4.30%，主要原因是医院服务量恢复导致对应成本消耗增加。项目支出预算5,678.01万元，比2021年8,469.36万元减少2,791.35万元，下降32.96%，下降主要原因是2021年结转的项目资金较上一年有所减少。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算支出分为基本支出和项目支出。基本支出分为人员经费和公用经费。项目支出主要为医用设备购置、人才培养项目、学科发展项目、结核病医院感染防控耗材购置、教学楼房屋修缮、临床教学设备购置、医疗用房改造、提前下达2022年重大传染病防控经费、互联网接入费。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年首都医科大学附属北京胸科医院政府采购预算总额33,435.17万元，其中：政府采购货物预算27,963.29万元，政府采购工程预算686.89万元，政府采购服务预算4,784.99万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，首都医科大学附属北京胸科医院填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,492.71万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，首都医科大学附属北京胸科医院单位共有车辆4台，共计115.87万元；单位价值50万元以上的通用设备13台（套），共计1,863.14万元，单位价值100万元以上的专用设备113台（套）、共计37,481.70万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：首都医科大学附属北京胸科医院2022年度单位预算报表
