首都儿科研究所附属儿童医院2022年
财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
首都儿科研究所附属儿童医院为公益二类事业单位。
单位职责如下：
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；
3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；
4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；
5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；
6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；
7.开展对外交流和国际合作；
8.承担重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；
9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；
10.承担国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；
11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；
12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；
13. 承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；
14.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
15.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
首都儿科研究所附属儿童医院内设临床、医技及医辅科室33个，职能部门26个。
（三）人员构成情况
首都儿科研究所附属儿童医院行政编制0人，实有人数0人；事业编制1041人，实有人数996人；其他人员694人。
离退休人员399人，其中：离休0人，退休399人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算186,821.19万元，比2021年177,769.37万元增加9,051.82万元，增长5.09%。其中：
本年财政拨款收入20,264.62万元,比2021年23,399.94万元减少3,135.32万元，减少原因：较2021年减少安全隐患整改、医用设备购置尾款。
本年事业收入158,086.22万元,比2021年148,202.92万元增加9,883.3万元。增加原因：主要是医院开设互联网诊疗方便患者就医，开展新业务提升技术服务能力增加了医疗收入。
本年其他收入2, 000.00万元,与2021年持平。
上年结转结余资金6,470.35万元,比2021年4,166.51万元增加2,303.84万元。增加原因：较2021年增加市属医院人才培养、通州院区建设工程等项目。
（二）支出情况说明
2022年支出预算186,821.19万元，比2021年177,769.37万元增加9,051.82万元，增长5.09%。
基本支出预算177,673.20万元，占总支出预算95.1%，比2021年169,277.20万元增加8,396.00万元，增长4.96%。主要原因是医疗收入增加导致相应成本增加。
项目支出预算9,147.99万元，比2021年8,492.17万元增加655.82万元，增长7.72%，增加原因：2021年新增基建项目结转。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本单位基本支出预算主要用于保障单位运转的人员支出、公用经费等，项目支出预算主要用于医用设备购置、安全隐患整治、市属医院人才培养计划、基本建设等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年首都儿科研究所附属儿童医院政府采购预算总额16,851.88万元，其中：政府采购货物预算5,453.31万元，政府采购工程预算3,522.86万元，政府采购服务预算7,875.71万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，首都儿科研究所附属儿童医院填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,677.64万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，首都儿科研究所附属儿童医院共有车辆19台，共计525.74万元；单位价值50万元以上的通用设备16台（套），共计1,235.94万元，单位价值100万元以上的专用设备132台（套）、共计33,996.24万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：首都儿科研究所附属儿童医院2022年预算公开附表
