北京市医院管理中心本级2022年财政预算信息公开

　　目   录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　    一、单位基本情况

　　    二、2022年收入及支出总体情况

　　    三、主要支出情况

　　    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　    五、其他情况说明

　　    六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　    一、收支总表

　　    二、收入总表    

　　    三、支出总表

　　    四、项目支出表

　　    五、政府采购预算明细表

　　    六、财政拨款收支总表

　　    七、一般公共预算财政拨款支出表

　　    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　    九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　    十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　    十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　    十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市医院管理中心本级是北京市医院管理中心的本级机关，是市卫生健康委归口管理的事业单位。主要职责如下：

　　1.负责组织所办医院贯彻落实有关法律法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定所办医院发展规划并组织实施。

　　2.推进所办医院管理体制和运行机制改革，建立并完善现代医院管理制度。

　　3.承担所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监督管理。

　　4.负责建立并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。

　　5.承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任，组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

　　6.负责督促、指导所办医院依法承担基本医疗、公共卫生服务和突发卫生事件的医疗救护。

　　7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用。

　　8.负责建立并完善与现代医院管理制度相适应的选人用人机制，按照干部管理权限对所办医院领导班子和干部队伍进行考核任免，推进所办医院人事制度改革和收入分配制度改革。

　　9.负责加强所办医院的党的建设、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。

　　10．负责统筹推进所办医院网络安全和信息化建设工作。

　　11.负责加强所办医院基本建设的管理和指导。

　　12.完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　北京市医院管理中心本级内设11个处室，包括：办公室、组织与人力资源管理处（绩效办公室）、改革发展处（基本建设管理处）、基础运行处、医疗护理处、药事处、科研学科教育处、财务与资产管理处（审计处）、机关党委（党群工作处）、机关纪委、工会（团委）。

　　（三）人员构成情况

　　北京市医院管理中心本级单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制82人，实有人数72人；离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算82,161.80万元，比2021年50,678.74万元增加31,483.06万元，增长62.12%。其中：

　　本年财政拨款收入82,134.30万元,比2021年50,620.18万元增加31,514.12万元，主要是原因是：提高年初预算下达率，原待分经费直接下达。

　　本年其他资金收入1.5万元,比2021年1万元增加0.5万元，主要是原因是：根据2021年其他资金收入实际情况，适当调整收入的规模。

　　上年结转结余资金26万元,比2021年57.76万元减少31.76万元，主要是原因是：加快预算执行进度，本年结转结余资金较上年减少。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算82,161.80万元，比2021年50,678.74万元增加31,483.06万元，增长62.12%。

　　基本支出预算2,522.33万元，占总支出预算3.07%，比2021年2,495.24万元增加27.09万元，主要原因为人员社保缴费等基数变化。项目支出预算79,639.47万元，比2021年48,183.51万元增加31,455.96万元，增长65.28%，主要原因为提高年初预算下达率，原待分经费直接下达。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　北京市医院管理中心本级2022年支出预算中：基本支出预算主要用于保障机关基本运转支出。项目支出预算主要用于机关各处室开展保障疫情防控、公立医院改革相关工作，包括：疫情防控、医疗护理管理、医疗人才培养、学科发展及科技创新、财经管理与监督、临床教学、医疗质量及安全监管、医院绩效考核评价体系建设与分类补助、医院国有资产监督管理、药事管理、市属医院创新医疗产品采购及部分设备尾款等方面。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市医院管理中心本级因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算145.89万元，与2021年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年预算数120.37万元，与2021年持平；2022年因公出国（境）费用主要用于赴国外及港澳台地区学习交流等方面。

　　2.公务接待费。2022年预算数1.23万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于接待外省市来我单位调研、考察团队。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数24.3万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数24.3万元，其中：公务用车燃油12.88万元，公务用车维修4.13万元，公务用车保险4.13万元，其他支出3.16万元。公务用车运行维护费2022年与2021年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市医院管理中心本级政府采购预算总额46,854.84万元，其中：政府采购货物预算44,894.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,960.36万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2022年无政府购买服务。

　　（三）机关运行经费说明

　　2022年北京市医院管理中心本级的机关运行经费财政拨款预算85.38万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市医院管理中心本级填报绩效目标的预算项目28个，占本单位本年预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算79,639.47万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市医院管理中心本级共有车辆9台，原值共计182.80万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2022年单位预算报表

　　附件：北京市医院管理中心本级2022年度单位预算报表