目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
首都医科大学附属北京妇产医院是北京市医院管理中心下属医疗机构，为公益二类事业单位。
本单位主要职责如下：
1. 贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2. 遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。
3. 为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。
4. 承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。
5. 承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；开展对外交流和国际合作。
6. 承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。
7. 承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。
8. 承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。
9. 建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。
10. 建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。
11. 承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。
12. 承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
首都医科大学附属北京妇产医院内设临床、医技及医辅科室34个，职能部门21个。其中：
（1）临床、医技及医辅科室包括：围产医学部、妇科、妇科微创中心、妇科肿瘤科、计划生育科、生殖医学科、内分泌科、中医科、乳腺保健科、内科、泌尿外科、重症监护、放疗中心、急诊科、日间手术中心、产前诊断中心、女性盆底功能障碍诊治中心、临床质谱检验中心、儿童健康中心、麻醉科、超声科、放射科、药事部、检验科、输血科、病理科、营养科、病案科、医学工程处、信息中心、中心实验室、药物临床试验机构办公室、采购中心、物管中心。
（2）职能部门包括：院长办公室、党委办公室、纪检办公室、人力资源处、保卫处、医务处、护理部、门诊部、财务处、疾病预防控制与院内感染处、科技处、教育处、医疗保险办公室、审计处、宣传中心、后勤管理中心、离退休办公室、团委办公室、工会、改革与绩效管理办公室、医患关系协调办公室。
（三）人员编制及实有情况
首都医科大学附属北京妇产医院行政编制0人，实有人数0人；事业编制1,295人，实有人数1,173人；聘用人员419人，离退休人员576人，其中：离休10人，退休566人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算152,736.94万元，比2022年年初预算数152,593.44万元增加143.50万元，增长0.09%。主要原因是医院积极复工复产，开展新项目，增加工作量，医疗收入有所增长。
（一）本年财政拨款收入25,584.12万元
1.一般公共预算拨款收入25,584.12万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入125,619.31万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入121,474.97万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入4,144.34万元。
（三）上年结转结余1,533.51万元
10.上年结转结余1,533.51万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算152,736.94万元，比2022年年初预算数152,593.44万元增加143.50万元，增长0.09%。主要原因是医院服务量恢复导致对应的成本消耗增加。
(一)基本支出。基本支出预算146,358.86万元，占总支出预算95.82%，比2022年年初预算数144,420.25万元增加1,938.61万元，增长1.34%。
(二)项目支出。项目支出预算6,378.08万元，比2022年年初预算数8,173.19万元减少1,795.11万元，下降21.96%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年首都医科大学附属北京妇产医院政府采购预算总额10,399.69万元，其中：政府采购货物预算4,812.69万元，政府采购工程预算1,015.30万元，政府采购服务预算4,571.70万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年首都医科大学附属北京妇产医院政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，首都医科大学附属北京妇产医院填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,844.57万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，首都医科大学附属北京妇产医院共有车辆11台，共计293.65万元；单位价值50万元以上的通用设备28台（套），共计2,027.26万元，单位价值100万元以上的专用设备147台（套）、共计36,707.54万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：
