目 录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2023年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分 2023年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　首都儿科研究所附属儿童医院为公益二类事业单位。

　　单位职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

　　7.开展对外交流和国际合作。

　　8.承担重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

　　10.承担国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。 13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

　　14.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

　　15.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　首都儿科研究所附属儿童医院内设临床、医技及医辅科室37个，包括：风湿免疫科一病区、风湿免疫科二病区、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾脏内科、血液内科、皮肤一科、皮肤二科、新生儿内科、重症医学科、变态反应科、感染科、中医科、保健科、普通（新生儿）外科、泌尿外科、骨科、胸部及肿瘤外科、心脏外科、神经外科、麻醉科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、口腔科、儿童营养研究中心、介入血管瘤科、儿内科教研室、儿外科教研室、护理学教研室、检验中心、放射科、超声科、病理科、输血科。

　　职能部门26个，包括：党委办公室、所（院）办公室、人力资源处、医务处、接诉即办中心（社会工作部）、护理部、门诊部、药学部、医疗保险办公室、疾病预防控制处、感染管理处、科技处、教育处、财务处、保卫处、总务处、审计处、改革与绩效管理办公室、信息中心、医学工程处、分院建设专项办公室、纪检监察办公室、离退休办公室、工会、团委、招标与采购中心。

　　（三）人员构成情况

　　首都儿科研究所附属儿童医院行政编制0人，实有人数0人；事业编制1041人，实有人数1004人；其他人员767人，离退休人员412人，其中：离休0人，退休412人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算176,022.77万元，比2022年年初预算数186,821.19万元减少10,798.42万元，下降5.78%。减少原因：结转结余较上年大幅下降，根据门急诊服务量调整本年医疗收入总量。

　　（一）本年财政拨款收入21,413.02万元

　　1.一般公共预算拨款收入21,413.02万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入150,903.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入149,403.00万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入1,500.00万元。

　　（三）上年结转结余3,706.75万元

　　10.上年结转结余3,706.75万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算176,022.77万元，比2022年年初预算数186,821.19万元减少10,798.42万元，下降5.78%。主要原因是医疗收入减少导致相应成本减少。

　　(一)基本支出。基本支出预算171,003.08万元，占总支出预算97.15%，比2022年年初预算数177,673.20万元减少6,670.12万元，下降3.75%。

　　（二）项目支出。项目支出预算5,019.69万元，比2022年年初预算数9,147.99万元下降4,128.3万元，下降45.13%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年首都儿科研究所附属儿童医院政府采购预算总额22,934.31万元，其中：政府采购货物预算8,628.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14,305.46万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年首都儿科研究所附属儿童医院政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，首都儿科研究所附属儿童医院填报绩效目标的预算项目7个，占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,312.94万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，首都儿科研究所附属儿童医院共有车辆20台，共计561.54万元；单位价值50万元以上的通用设备23台（套），共计1,593.32万元，单位价值100万元以上的专用设备148台（套）、共计38,198.92万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分 2023年单位预算报表

　　附件：