目    录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

 

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京积水潭医院成立根据北京市机构编制委员会办公室京编办【1993】第 005号批准，是北京市医院管理中心正处级差额事业单位，以骨科和烧伤科为重点学科，集医疗、预防、教学、科研于一体的三级甲等综合医院。内设有骨科、烧伤科、内科等252个科室，127个医疗科室，46个医技科室，34个医辅科室，45个管理科室。

　　单位职责是承担包括骨科、手外科、运动医学科、烧伤科重点学科为核心的专科能力建设，最终解决患者疾病诊疗问题。

　　（二）人员构成情况

　　北京积水潭医院单位行政编制0人，实际0人；事业编制3164人，实际2550人；聘用人员（其他聘用人员-临时工）366人。

　　离退休人员  1116  人，其中：离休 16 人，退休 1100 人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计408827.41万元，比上年减少48228.92万元，下降10.55%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计378512.33万元，比上年减少31943.00万元，下降7.78%，其中：财政拨款收入96145.08万元，占收入合计的25.4%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入274326.84万元，占收入合计的72.48%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入8040.41万元，占收入合计的2.12%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计346673.12万元，比上年减少80066.27万元，下降18.76%，其中：基本支出317032.46万元，占支出合计的91.45%；项目支出29640.66万元，占支出合计的8.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计105391.81万元，比上年增长30091.55万元，增长39.96%。主要原因：受疫情因素影响，加大派驻核酸检验医疗工作人员，给予财政疫情防控补助。同时，新院区建设资金财政补助增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出87849.35万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出169.434万元，占本年财政拨款支出0.19%；社会保障和就业支出13078万元，占本年财政拨款支出14.89%；卫生健康支出74601.92万元，占本年财政拨款支出84.92%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2020年度决算169.43万元，比2020年年初预算减少41.92万元，下降19.84%。其中：

　　“其他教育支出”（款）2020年度决算169.43万元，比2020年年初预算减少41.92万元，下降19.84%。主要原因：落实市政府过紧日子思想，压缩一般性支出。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算13078万元，和2020年年初预算一致。 

　　“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算13078万元，和2020年年初预算一致。

　　3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算74601.92万元，比2020年年初预算增长10077.06万元，增长15.62%。其中：

　　“公立医院”（款）2020年度决算73195.24万元，比2020年年初预算增长8673.38万元，增长13.44%。主要原因：医院基本建设类项目同期比大幅增加。

　　“公共卫生”（款）2020年度决算1406.68万元，比2020年年初预算增长1403.68万元，增长467.89%。主要原因：疫情因素影响，提高疫情防控补助。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出62797.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

　　本年度无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额0万元. 

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆10台，482.3844万元；单位价值50万元以上的通用设备42台（套），单位价值100万元以上的专用设备297台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　第四部分  2020年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　无 原因：未开展该项工作