第一部分  2021年北京回龙观医院预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　北京回龙观医院内设临床科室13个，包括：临床一科、临床二科、临床三科、临床四科、临床五科、临床六科、康复科、老年科、心身医学科、中西医结合科、心理科、社会工作科、司法鉴定科；医技及医辅科室6个：医学检验中心、医学影像中心、药学部、信息管理中心、营养部、精神医学研究中心;研究机构3个:北京市中西医结合精神医学研究所、药物临床试验机构、干预中心；职能部门22个，包括：党委办公室、医院办公室、医务处、护理部、门诊部、科技处、教育处、改革与绩效管理办公室、财务处、人力资源处、医保办、医学工程处、规划建设处、基础运行处、疾控处与感染管理处、医患协调办公室、纪检监察办公室、审计处、离退休办公室、团委、宣传中心、工会；三产1个：北京回龙科技开发总公司。

　　北京回龙观医院主要职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

　　7.开展对外交流和国际合作；

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　北京回龙观医院单位行政编制0人，实际0人；事业编制1,150人，实际981人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）159人。

　　离退休人员542人，其中：离休5人，退休537人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　（一）收入情况

　　2021年预算收入总计85,167.07万元。其中：

　　1.2021年本年收入81,560.99万元，本年收入中包括：

　　（1）财政拨款收入22,989.78万元,比2020年年初预算增加1,607.23万元,增加7.52%，增加原因：部分经费由原年中追加改为随年初预算下达。

　　（2）事业收入56,567.14万元，比2020年年初预算减少1,297.91万元，减少2.24%。减少原因主要是市属医院按照疫情防控的要求，减少人员聚集，优化了医疗服务流程和规模。

　　（3）其他收入2,004.07万元，比2020年年初预算增加6.38万元，增加0.32%，与上年基本持平。

　　2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算0.00万元,与2020年年初预算持平。

　　3.继续使用的财政性结转资金3,606.08万元，比2020年年初预算增加1,624.37万元，增加81.97%。增加原因：2020年结转的基本建设项目资金较2019年有大幅增加。

　　(二)支出情况

　　2021年预算支出总计85,167.07万元，本年支出中包括：

　　1.基本支出预算79,807.05万元，占总支出预算93.71%，比2020年年初预算增加244.38万元，增加0.31%，主要原因是按政策落实人员正常调资和增加退休费等有关政策。

　　2.项目支出预算5,360.02万元，比2020年年初预算增加1,695.69万元，增加46.28 %，增加原因：按照项目预算细化程度和资金支付节奏，分年度安排预算经费等。

　　三、主要支出情况

　　2021年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于公立医院改革相关工作，包括：医疗人才培养、学科发展及科技创新、医疗机构后勤安全、医用设备购置、安全隐患排除、北京市心理援助热线运维费等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2021年北京回龙观医院政府采购预算总额1,199.42万元，其中：政府采购货物预算289.60万元，政府采购工程预算282.46万元，政府采购服务预算627.36万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2021年无政府购买服务。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，北京回龙观医院填报绩效目标的预算项目8个，占本单位全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,906.86万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2021年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，北京回龙观医院共有车辆8台、191.48万元；单位价值50万元以上的通用设备20台（套）、3,345.08万元；单位价值100万元以上的专用设备22台（套）、7,908.12万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2021年单位预算报表

　　附件：北京回龙观医院2021年度单位预算报表