目 录
第一部分2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2022年度部门决算说明
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分2022年度部门绩效评价情况
第一部分2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京老年医院设置临床科室35个，医技科室9个，职能科室26个。
北京老年医院主要职责如下：
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；
3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；
4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；
5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；
6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；
7.开展对外交流和国际合作；
8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；
9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；
10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；5
11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；
12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；
13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；
14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制730人，实有人数668人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计101,630.57万元，比上年增加7,442.01万元，增长7.9%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计79,705.83万元，比上年减少12,180.07万元，下降13.26%，其中：财政拨款收入21,188.47万元，占收入合计的26.58%；事业收入57,345.72万元，占收入合计的71.95%；其他收入1,171.64万元，占收入合计的1.47%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计84,374.55万元，比上年增加501.52万元，增长0.59%，其中：基本支出80,709.89万元，占支出合计的95.66%；项目支出3,664.66万元，占支出合计的4.34%;
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计21,248.26万元，比上年减少1,164.07万元，下降5.19%。主要原因：落实市政府过紧日子要求，压缩一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出21,246.13万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出41.5万元，占本年财政拨款支出0.19%；文化旅游体育与传媒支出218.87万元，占本年财政拨款支出1.03%；卫生健康支出20,987.89万元，占本年财政拨款支出98.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0万元，比2022年度年初预算增加（减少0，增长（下降）0。其中：无
“人大事务”（款，下同）2022年度决算0万元，比2022年度年初预算增加（减少0万元，增长（下降）0。主要原因：无。
2、“教育支出”（类）2022年度决算41.5元，比2022年年初预算减少4.5万元，减少9.78%。其中：
“其他教育支出“（款）2022年度决算41.5元，比2022年年初预算减少4.5万元，减少9.78%。主要原因：落实疫情防控要求，避免人员聚集，减少医院学科发展项目及市属医院人才培养线下培训支出。
3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年决算218.87万元，比2022年年初预算减少2.13万元，减少3.7%。其中：
“文物”（款）2022年决算218.87万元，比2022年年初预算减少2.13万元，减少3.7%。主要原因：落实市政府过紧日子要求，压缩一般性支出。
4、“卫生健康支出”（类）2022年度决算20,985.76万元，比2022年年初预算增加5,590.15万，增长36.31%。其中：
“公立医院”（款）2022年决算20,982.76万元，比2022年年初预算增加5,527.36万元，增长30.73%。主要原因：为提升医疗服务能力，增加相关投入。
“其他卫生健康支出”（款）2022年决算3万元，比2022年年初预算增加3万元，增长3%。主要原因：落实提升医院医疗服务能力。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出18,682.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
本年度无此项支出
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额5,517.32万元，其中：政府采购货物支出3,682.21万元，政府采购工程支出581.18万元，政府采购服务支出1,253.92万元。授予中小企业合同金额4,264.84万元，占政府采购支出总额的77.30%，其中：授予小微企业合同金额457.62万元，占政府采购支出总额的8.29%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆14台，424.7万元；单位价值100万元（含）以上的设备101台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
（1）.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（2）.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
（3）.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件。
