目 录
第一部分2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2022年度部门决算说明
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分2022年度部门绩效评价情况
第一部分2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
首都儿科研究所附属儿童医院为公益二类事业单位。
单位职责如下：
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；
3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；
4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；
5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；
6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；
7.开展对外交流和国际合作；
8.承担重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；
9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；
10.承担国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；
11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；
12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度施；
13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；
14.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
15.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
机构设置如下：
首都儿科研究所附属儿童医院内设临床、医技及医辅科室37个，包括：风湿免疫科一病区、风湿免疫科二病区、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾脏内科、血液内科、皮肤一科、皮肤二科、新生儿内科、重症医学科、变态反应科、感染科、中医科、保健科、普通（新生儿）外科、泌尿外科、骨科、胸部及肿瘤外科、心脏外科、神经外科、麻醉科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、口腔科、儿童营养研究中心、介入血管瘤科、儿内科教研室、儿外科教研室、护理学教研室、检验中心、放射科、超声科、病理科、输血科。
职能部门26个，包括：党委办公室、所（院）办公室、人力资源处、医务处、接诉即办中心（社会工作部）、护理部、门诊部、药学部、医疗保险办公室、疾病预防控制处、感染管理处、科技处、教育处、财务处、保卫处、总务处、审计处、改革与绩效管理办公室、信息中心、医学工程处、分院建设专项办公室、纪检监察办公室、离退休办公室、工会、团委、招标与采购中心。
（二）人员构成情况
事业编制1041人，实有人数997人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计261,023.35万元，比上年增加30,761.31万元，增长13.36%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计170,782.42万元，比上年减少19,589.67万元，下降10.29%，其中：财政拨款收入28860.40万元，占收入合计的16.90%；事业收入138267.62万元，占收入合计的80.96%；其他收入3654.40万元，占收入合计的2.14%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计166,038.86万元，比上年增加6,594.59万元，增长4.14%，其中：基本支出154,275.49万元，占支出合计的92.92%；项目支出11,763.37万元，占支出合计的7.08%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计35,315.57万元，比上年减少10,816.96万元，下降23.45%。主要原因：2021年我院通州新院区投入建设，财政下拨专项经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出33,607.44万元，主要用于以下方面:教育支出67.35万元，占本年财政拨款支出0.20%；卫生健康支出33,540.09万元，占本年财政拨款支出99.80%。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2022年度决算67.35万元，比2022年度年初预算减少126.83万元，下降65.32%。其中：
“其他教育支出”（款）2022年度决算67.35万元，比2022年度年初预算减少126.83万元，下降65.32%。主要原因：本年新一轮受疫情影响，职工参加培训活动有所减少。
2、“卫生健康支出”（类）2022年度决算33,540.09万元，比2022年度年初预算增加6,999.3万元，增长26.37%。其中：
“公立医院”（款）2022年度决算31,824.00万元，比2022年度年初预算增加5,288.21万元，增长19.93%。主要原因：追加专用材料采购经费、一次性绩效；我院通州新院区建设，上年结转项目经费支出。
“公共卫生”(款)2022年度决算1,713.71万元，比2022年度年初预算增加1,708.71万元，增长341.74%。主要原因：追加发热门诊提升改造支出。
“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算2.38万元，比2022年度年初预算增加2.38万元，增长100%。主要原因：追加医院人才培养支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出22743.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额5788.69万元，其中：政府采购货物支出3532.92万元，政府采购工程支出1490.65万元，政府采购服务支出765.12万元。授予中小企业合同金额2895.86万元，占政府采购支出总额的50.03%，其中：授予小微企业合同金额2387.06万元，占政府采购支出总额的41.24%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆20台，561.54万元；单位价值100万元（含）以上的设备149台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件
