第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京清华长庚医院内设临床、医技、医辅、行政后勤116个科室，包括内分泌与代谢科、消化内科、普通外科、胃肠外科、心脏外科等60个临床科室，放射治疗科、病理科、超声科等13个医技科室，手术室、导管室、护理部、供应处等15个医辅科室，党委办公室、院长办公室、纪检监察办公室、审计室、经营管理部等28个行政后勤科室。

　　北京清华长庚医院主要职责如下：

　　1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针、教育工作方针，坚持公立医院的公益性，保障人民群众健康，推动医院各项事业健康发展。

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展宣传教育。

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

　　4.承担医学相关专业的学历教育、毕业后教育、继续教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

　　5.承担国家及本市医学科技创新、研发、成果转化、临床试验等任务。

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

　　7.开展对外交流和国际合作。

　　8.承担国家及本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

　　14.医院自觉接受上级有关部门的业务指导和监督管理，主动接受社会监督和舆论监督。

　　15.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制1,052人，实有人数810人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计409,406.58万元，比上年增加60,637.69万元，增长17.39%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计293,114.84万元，比上年增加7,652.87万元，增长2.68%。

　　1.财政拨款收入67,130.28万元，占收入合计的22.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入67,130.28万元，占收入合计的22.9%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入220,742.56万元，占收入合计的75.31%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入5,242万元，占收入合计的1.79%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计275,377.13万元，比上年增加44,145.82万元，增长19.09%，其中：基本支出232,360.64万元，占支出合计的84.38%；项目支出43,016.49万元，占支出合计的15.62%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计103,427.56万元，比上年增加17,814.02万元，增长20.81%。主要原因：医院二期基建工程项目建设持续推进，按照项目进度，2023年资金较上年增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出63,551.57万元，主要用于以下方面：教育支出115.35万元，占本年财政拨款支出0.18%；卫生健康支出63,436.22万元，占本年财政拨款支出99.82%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算115.35万元，比2023年度年初预算增加41.54万元，增长56.28%。其中：

　　“其他教育支出”（款）2023年度决算115.35万元，比2023年度年初预算增加41.54万元，增长56.28%。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，部分经费项目在年中追加下达。

　　2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算63,436.22万元，比2023年度年初预算减少35,541.56万元，下降35.91%。其中：

　　“公立医院”（款）2023年度决算59,922.25万元，比2023年度年初预算减少36,249.67万元，下降37.69%。主要原因：根据项目进度安排，医院二期基建工程项目部分资金结转到下年继续支出。

　　“公共卫生”（款）2023年度决算3,513.97万元，比2023年度年初预算增加708.11万元，增长25.24%。主要原因：加大对公共卫生投入，收到突发公共卫生事件应急处理相关经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项收支。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出23,596.81万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。　　 

　　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本年度无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额17,449.17万元，其中：政府采购货物支出8,279.75万元，政府采购工程支出2,840.05万元，政府采购服务支出6,329.37万元。授予中小企业合同金额15,234.62万元，占政府采购支出总额的87.31%，其中：授予小微企业合同金额4,321.15万元，占政府采购支出总额的24.76%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备15台（套），共计2,781.75万元。截至12月31日，共有车辆3台，共计62.60万元；单位价值100万元（含）以上的设备82台（套），共计23,142.51万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映政府其他用于教育方面的支出。

　　5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

　　6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

　　7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。