第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京小汤山医院内设临床、医技等业务科室22个，职能科室27个。

　　北京小汤山医院主要职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

　　4.承担医学学历教育和住院医师等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

　　7.开展对外交流和国际合作；

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制530人，实有人数473人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计48,621.97万元，比上年增加2,660.27万元，增长5.79%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计42,325.90万元，比上年减少880.14万元，下降20.37%，

　　1.财政拨款收入23,066.88万元，占收入合计的54.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入23,066.88万元，占收入合计的54.50%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入18,531.34万元，占收入合计的43.78%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入727.68万元，占收入合计的1.72%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计40,537.73万元，比上年增加552.60万元，增加1.38%，其中：基本支出33,425.70万元，占支出合计的82.46%；项目支出7,112.03万元，占支出合计的17.54%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计23,571.34万元，比上年减少1,551.08万元，下降6.17%。主要原因：院内部分工程竣工，相关财政拨款收入、支出减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出18,388.56万元，主要用于以下方面：教育支出41.49万元，占本年财政拨款支出0.23%；卫生健康支出18,347.07万元，占本年财政拨款支出99.77%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算41.49万元，与2023年度年初预算一致。其中：

　　“其他教育支出”（款）2023年度决算41.49万元，与2023年度年初预算一致。

　　2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算18,347.07万元，比2023年度年初预算增加2,990.39万元，增长19.47%。其中：

　　“公立医院”（款）2023年度决算16,858.31万元，比2023年度年初预算增加2,785.25万元，增长19.79%。主要原因：为了提升医院高质量发展，提高医疗服务水平，满足患者需求，增加购置医疗设备、修缮改造等项目。

　　“公共卫生”（款）2023年度决算1，488.76万元，比2023年度年初预算增加205.14万元，增长15.98%。主要原因：为应对突发公共卫生事件，投入各项医疗保障支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14,571.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

　　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本单位无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。 

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额4,346.32万元，其中：政府采购货物支出1,887.38万元，政府采购工程支出1,138.14万元，政府采购服务支出1,320.80万元。授予中小企业合同金额2,869.70万元，占政府采购支出总额的66.03%，其中：授予小微企业合同金额1,392.78万元，占政府采购支出总额的32.05%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京小汤山医院共有车辆12台，共计249.15万元；单位价值100万元（含）以上的设备74台（套），共计20182.98万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除其他教育支出（款）项目以外其他用于教育方面的支出。

　　5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

　　6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表（详见附件）