第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京回龙观医院有职能处室24个、临床业务科室16个、研究处室4个。

　　职能处室：党委办公室、院办公室、纪检办公室、人力资源处、改革与绩效管理办公室、医务处、护理部、门诊部、科技处、教育处、药学部、信息管理中心、财务处、基础运行处、规划建设处、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制处和感染管理处、医患关系协调办公室、医学工程处、宣传中心、工会、团委。

　　临床业务科室：临床一科、临床二科、临床三科、临床四科、临床五科、临床六科、老年科、康复科、临床心理科、心身医学科、中西医结合科、司法鉴定科、特需医疗部门诊、医学影像中心、医学检验中心、营养部。

　　研究处室：精神医学研究中心、心理危机研究与干预中心、国家药物临床试验机构、中西医结合精神疾病研究所。

　　单位职责如下：

　　贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作；承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制1150人，实有人数1032人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计178932.38万元，比上年增加40008.30万元，增长28.80%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计89417.13万元，比上年减少9747.37万元，下降9.83%。

　　1.财政拨款收入28334.41万元，占收入合计的31.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入28334.41万元，占收入合计的31.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入57527.84万元，占收入合计的64.33%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入3554.88万元，占收入合计的3.97%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计95080.39万元，比上年增加15413.79万元，增长19.35%，其中：基本支出78150.47万元，占支出合计的82.19%；项目支出16929.92万元，占支出合计的17.8%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计39566.36万元，比上年减少101.97万元，下降0.26%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出39384.43万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出122.84万元，占本年财政拨款支出0.31%；卫生健康支出39261.59万元，占本年财政拨款支出99.69%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算122.84万元，比2023年度年初预算减少8.13万元，下降6.21%。其中：

　　“其他教育支出”（款）2023年度决算122.84万元，比2023年度年初预算减少8.13万元，下降6.21%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少会议及学术交流支出。

　　2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算39261.59万元，比2023年度年初预算增加5378.23万元，增长15.87%。其中：

　　“公立医院”（款）2023年度决算38233.23万元，比2023年度年初预算增加4990.63万元，增长15.01%。主要原因：根据绩效考核结果以及分类补助政策等，追加绩效考核奖励、分类补助资金等，同时根据项目成熟度，提升医院医疗服务能力，追加医疗设备项目资金。

　　“公共卫生”（款）2023年度决算1028.36万元，与2023年度年初预算增加387.60万元，增长60.49%。主要原因：提升医院医疗服务能力，追加安排重症医疗设备的项目资金。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出26306.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金支出。

　　 第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本单位无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额5485.72万元，其中：政府采购货物支出3246.04万元，政府采购工程支出732.34万元，政府采购服务支出1507.34万元。授予中小企业合同金额5471.15万元，占政府采购支出总额的99.73%，其中：授予小微企业合同金额2827.52万元，占政府采购支出总额的51.54%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆1台，共计28.95万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计405.90万元。截至12月31日，北京回龙观医院共有车辆10台，共计241.41万元；单位价值100万元（含）以上的设备33台（套），共计11245.19万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

　　5.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

　　6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

　　7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

　　9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表（详见附件）