第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　首都医科大学附属北京妇产医院内设临床、医技及医辅科室35个，职能部门21个。其中：

　　临床、医技及医辅科室包括：围产医学部、新生儿科、妇科、妇科微创中心、妇科肿瘤科、计划生育科、生殖医学科、内分泌科、中医科、乳腺保健科、内科、泌尿外科、麻醉科、急诊科、重症监护、放疗中心、针灸科、产前诊断中心、女性盆底功能障碍诊治中心、临床质谱检验中心、儿童健康中心、超声科、放射科、药事部、检验科、输血科、病理科、营养科、病案科、医学工程处、信息中心、药物临床试验机构办公室、中心实验室、采购中心、新院区建设专项办公室。

　　职能部门包括：院长办公室、党委办公室、纪检办公室、人力资源处、保卫处、医务处、护理部、门诊部、财务处、疾病预防控制与院内感染处、科技处、教育处、医疗保险办公室、审计处、宣传中心、后勤管理中心、离退休办公室、团委办公室、工会、改革与绩效管理办公室、医患关系协调办公室。

　　本单位主要职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作；

　　6.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

　　7.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

　　8.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

　　9.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

　　10.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

　　11.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

　　12.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　首都医科大学附属北京妇产医院事业编制1,295人，实有人数1,151人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计187,731.59万元，比上年增加12,494.90万元，增长7.13%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计173,272.03万元，比上年增加15,581.56万元，增长9.88%。

　　1.财政拨款收入32,174.52万元，占收入合计的18.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入32,174.52万元，占收入合计的18.56%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　3.事业收入136,312.35万元，占收入合计的78.67%；

　　4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　6.其他收入4,785.16万元，占收入合计的2.76%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计170,697.29万元，比上年增加11,327.62万元，增长7.11%，其中：基本支出160,442.47万元，占支出合计的93.99%；项目支出10,254.82万元，占支出合计的6.01%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计32,345.01万元，比上年减少3,863.19万元，下降10.67%。主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；一次性非延续性项目结余结转资金减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出32,290.91万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1,353.41万元，占本年财政拨款支出4.19%；卫生健康支出30,937.50万元，占本年财政拨款支出95.81%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算1,353.41万元，比2023年度年初预算增加663.40万元，增长96.14%。其中：

　　“普通教育”（款）2023年度决算1,202.90万元，比2023年度年初预算增加663.40万元，增长122.97%。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，临床教学设备购置项目在年中追加下达。

　　“其他教育支出”（款）2023年度决算150.51万元，与2023年度年初预算持平。

　　2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算30,937.50万元，比2023年度年初预算增加4,509.88万元，增长17.07%。其中：

　　“公立医院”（款）2023年度决算29,453.41万元，比2023年度年初预算增加5,832.87万元，增长24.69%。主要原因：根据绩效考核结果及分类补助政策等，追加绩效考核奖励以及分类补助等资金，同时根据项目成熟度，追加医疗设备购置项目经费等；

　　“公共卫生”（款）2023年度决算1,483.19万元，比2023年度年初预算减少1,322.99万元，下降47.15%。主要原因：根据疫情防控政策的调整，减少相关项目经费；

　　“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算0.90万元，与2023年度年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出24,660.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金支出。

　　 　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本单位无此项经费。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额10,229.40万元，其中：政府采购货物支出5,434.98万元，政府采购工程支出727.92万元，政府采购服务支出4,066.50万元。授予中小企业合同金额6,919.40万元，占政府采购支出总额的67.64%，其中：授予小微企业合同金额3,971.89万元，占政府采购支出总额的38.83%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备20台（套），共计6,298.81万元。截至12月31日，首都医科大学附属北京妇产医院共有车辆11台，共计293.65万元；单位价值100万元（含）以上的设备169台（套），共计43,402.76万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位无此项经费。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

　　5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

　　6.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

　　7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

　　8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

　　10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表（详见附件）