第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
首都医科大学附属北京儿童医院内设临床科室48个，具体包括：血液一科、血液二科、肿瘤内科、干细胞移植科、神经内科、神经外科、功能神经外科、肾病一科、肾病二科、血液净化中心、呼吸一科、呼吸二科、新生儿中心、新生儿外科、新生儿内科、感染内科、急诊内科、急诊外科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、口腔科、皮肤科、中医科、风湿科、免疫科、过敏反应科、内分泌遗传代谢科、泌尿外科、肿瘤外科、心脏内科、心脏外科一科、心脏外科二科、心脏超声科、胸外科、烧伤整形外科、普外科、骨科、麻醉科、保健中心、康复科、重症医学科、临床营养科、消化科、综合病房、特需门诊、消化内镜中心、介入肺科、精神科。医技科室8个，具体包括：影像中心、检验中心、药学部、药物临床试验机构（临床研究中心）、医学伦理委员会、超声科、病理科、输血科。行政科室及平台中心34个，具体包括：保健管理办公室、病案科、护理部、疾控处、客服部、老干部处、运营保障处、质控办、重大项目办公室、医保办、科研处、儿研所、工会、医务社会工作部、党委办公室、纪检办公室、团委、宣传中心、院部办公室、人事处、教育处、财务处、审计处、信息中心、采购中心、保卫处、物管中心、医务处、感染管理科、门诊部、国际合作交流处、膳食科、临床流行病学与循证医学中心、儿童慢病管理中心。
首都医科大学附属北京儿童医院是公益二类事业单位，医院的主要职责包括：
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。
3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。
4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。
5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。
6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。
7.开展对外交流和国际合作。
8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。
9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。
10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。
11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。
12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。
13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。
14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
首都医科大学附属北京儿童医院事业编制2,693人，实有人数2,292人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计515,674.57万元，比上年增加93,545.42万元，增长22.16%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计389,752.68万元，比上年增加82,018.85万元，增长26.65%。
1.财政拨款收入60,737.55万元，占收入合计的15.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入60,737.55万元，占收入合计的15.58%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入311,411.41万元，占收入合计的79.90%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入17,603.72万元，占收入合计的4.52%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计389,247.78万元，比上年增加87,703.98万元，增长29.08%，其中：基本支出372,082.05万元，占支出合计的95.59%；项目支出17,165.74万元，占支出合计的4.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计61,588.45万元，比上年减少6,857.84万元，下降10.02%。主要原因：我单位落实市政府过“紧日子”思想，压减一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出60,081.09万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1,282.85万元，占本年财政拨款支出2.14%；卫生健康支出58,798.24万元，占本年财政拨款支出97.86%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算1,282.85万元，比2023年度年初预算增加491.70万元，增长62.15%。其中：
“普通教育”（款）2023年度决算1,126.23万元，比2023年度年初预算增加514.49万元，增长84.10%。主要原因：增加教学设备类项目支出。
“其他教育支出”（款）2023年度决算156.62万元，比2023年度年初预算减少22.79万元，下降13.83%。主要原因：我单位落实市政府过“紧日子”思想，压减一般性支出。
2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算58,798.24万元，比2023年度年初预算增加10,153.30万元，增长20.87%。其中：
“公立医院”（款）2023年度决算56,969.20万元，比2023年度年初预算增加11,922.90万元，增长26.47%。主要原因：为提升我单位医疗水平及接诊能力，增加相关资金投入。
“公共卫生”（款）2023年度决算1,816.53万元，比2023年度年初预算下降1,772.60万元，下降49.39%。主要原因：我单位落实市政府过“紧日子”思想，压减一般性支出。
“中医药”（款）2023年度决算12.51万元,比2023年度年初预算增加3.00万元，增长31.55%。主要原因：为提升我单位中医药服务能力，增加相关资金投入。
“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算0.0033万元,与2023年度年初预算一致。
五、府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出50,092.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额31,987.69万元，其中：政府采购货物支出6,905.94万元，政府采购工程支出12,887.2万元，政府采购服务支出12,194.56万元。授予中小企业合同金额20,120.03万元，占政府采购支出总额的62.89%，其中：授予小微企业合同金额4,018.87万元，占政府采购支出总额的12.56%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备12台（套），共计3,059.70万元。截至12月31日，儿童医院共有车辆19台，共计796.43万元；单位价值100万元（含）以上的设备293台（套），共计81,313.39万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项经费。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。
5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映出上述项目以外其他用于教育方面的支出。
6.卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)：反映政府卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。
7.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出（项）：反映出上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
10. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）
