第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　首都医科大学宣武医院（以下简称“宣武医院”）为财政补助事业单位。内部设置33个临床科室，10个医技科室，6个临床研究科室，23个职能部门，12个卫生科研研究室。

　　主要职责包括：

　　1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

　　2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

　　3.承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

　　4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

　　5.开展对外技术交流和国际合作。

　　6.承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

　　7.根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

　　8.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

　　9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

　　10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　宣武医院事业编制2,378人，实有人数2,228人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计647,187.82万元，比上年增加93,131.66万元，增长16.81%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计556,044.95万元，比上年增加84,481.99万元，增长17.92%。

　　1.财政拨款收入94,187.67万元，占收入合计的16.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入94,187.67万元，占收入合计的16.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入440,576.44万元，占收入合计的79.23%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入21,280.84万元，占收入合计的3.83%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计525,849.76万元，比上年增加52,266.29万元，增长11.04%，其中：基本支出473,279.34万元，占支出合计的90%；项目支出52,570.43万元，占支出合计的10%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计102,733.03万元，比上年减少6,318.02万元，下降5.79%。主要原因：2023年疫情防控政策调整后，疫情防控相关财政拨款收入、支出减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出91,715.70万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2,149.56万元，占本年财政拨款支出2.34%；社会保障和就业支出8,199.12万元，占本年财政拨款支出8.94%；卫生健康支出77,405.00万元，占本年财政拨款支出84.40%；灾害防治及应急管理支出3,962.02万元，占本年财政拨款支出4.32%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算2,149.56万元，比2023年度年初预算增加1,272.52万元，增长145.09%。其中：

　　“普通教育”（款）2023年度决算1,846.57万元，比2023年年初预算增加1,286.77万元，增长229.86%。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，临床教学设备购置经费年中追加下达。

　　“其他教育支出”（款）2023年度决算302.99万元，比2023年年初预算减少14.25万元，下降4.49%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减非必要支出，减少科研及教育项目线下培训、会议等支出。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算8,199.12万元，与2023年年初预算一致。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算8,199.12万元，与2023年年初预算一致。

　　3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算77,405万元，比2023年年初预算增加24,898.22万元，增长47.42%。其中：

　　“公立医院”（款）2023年度决算55,416.14万元，比2023年年初预算增加10,613.04万元，增长23.69%。主要原因：根据绩效考核结果以及落实分类补助政策等，年中追加相关经费。

　　“公共卫生”（款）2023年度决算21,979.33万元，比2023年年初预算增加14,284.18万元，增长185.63%。主要原因：根据项目实施进度，收到国展及南口方舱医院相关经费尾款。

　　“中医药”（款）2023年度决算1万元，比2023年年初预算增加1万元。主要原因：加大中医药投入，收到中央转移支付中医药服务能力专项资金。

　　“其他卫生健康支出”（类）2023年度决算8.53万元，与2023年年初预算一致。

　　4、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算3,962.02万元，比2023年年初预算减少1,037.98万元，下降20.76%。其中：

　　“其他灾害防治及应急管理支出”（款）2023年度决算3,962.02万元，比2023年年初预算减少1,037.98万元，下降20.76%。主要原因：随着疫情防控政策的调整，相应核减结转的方舱相关经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无相关内容。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无相关内容。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出54,894.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。　　 

　　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本单位无相关内容。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位无相关内容。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额16,838.11万元，其中：政府采购货物支出9,507.84万元，政府采购工程支出935.29万元，政府采购服务支出6,394.98万元。授予中小企业合同金额7,280.97万元，占政府采购支出总额的43.24%，其中：授予小微企业合同金额2,166.12万元，占政府采购支出总额的12.86%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备32台（套），共计11,031.20万元。截至12月31日，宣武医院共有车辆17台，共计601.99万元；单位价值100万元（含）以上的设备448台（套），共计155,605.12万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位无相关内容。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

　　5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

　　8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

　　9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

　　12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

　　13.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表（详见附件）