第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市医院管理中心本级是北京市医院管理中心的本级机关，是市卫生健康委归口管理的事业单位。内设11个处室，包括：办公室、组织与人力资源管理处（绩效办公室）、改革发展处（基本建设管理处）、基础运行处、医疗护理处、药事处、科研学科教育处、财务与资产管理处、审计处、机关党委（党群工作处）、机关纪委、工会（团委）。

　　主要职责如下：

　　1.负责组织所办医院贯彻落实有关法律法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定所办医院发展规划并组织实施。

　　2.推进所办医院管理体制和运行机制改革，建立并完善现代医院管理制度。

　　3.承担所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监督管理。

　　4.负责建立并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。

　　5.承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任，组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

　　6.负责督促、指导所办医院依法承担基本医疗、公共卫生服务和突发卫生事件的医疗救护。

　　7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用。

　　8.负责建立并完善与现代医院管理制度相适应的选人用人机制，按照干部管理权限对所办医院领导班子和干部队伍进行考核任免，推进所办医院人事制度改革和收入分配制度改革。

　　9.负责加强所办医院的党的建设、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。

　　10.负责统筹推进所办医院网络安全和信息化建设工作。

　　11.负责加强所办医院基本建设的管理和指导。

　　12.完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制82人，实有人数75人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计5108.68万元，比上年减少4890.5万元，下降48.91%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计5055.86万元，比上年减少4896.61万元，下降49.20%。

　　1.财政拨款收入5053.46万元，占收入合计的99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入5053.46万元，占收入合计的99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入2.4万元，占收入合计的0.05%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计4808.14万元，比上年减少4088.78万元，下降45.96%，其中：基本支出2665.89万元，占支出合计的55.44%；项目支出2142.25万元，占支出合计的44.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计5053.46万元，比上年减少4892.88万元，下降49.19%。主要原因：因疫情原因，本级减少涉及疫情相关支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出4793.47万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 74.27万元，占本年财政拨款支出1.55%；卫生健康支出 4719.20万元，占本年财政拨款支出98.45%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算74.27万元，比2023年度年初预算减少2109.22万元，下降96.60%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算74.27万元，比2023年度年初预算减少70.50万元，下降48.70%。主要原因：2023年我中心压缩行政经费以及受新冠疫情影响培训支出减少。

　　“其他教育支出”（款）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算减少2038.72万元，下降100.00%。主要原因：根据科研学科相关工作项目评审结果，将学科相关经费调整至市属医院。

　　2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算4719.20万元，比2023年度年初预算减少59711.47万元，下降92.68%。其中：

　　“卫生健康管理事务”（款）2023年度决算2663.84万元，比2023年度年初预算减少5512.29万元，下降67.42%。主要原因：根据市属医院抚恤金需求及审核情况，将抚恤金经费调整至市属医院。

　　“公立医院”（款）2023年度决算450.00万元，比2023年度年初预算减少49664.12 万元，下降99.10%。主要原因：根据市属医院采购情况及绩效考核结果，将相关经费调整至市属医院。

　　“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算1605.36 万元，比2023年度年初预算减少4535.06万元，下降73.86%。主要原因：根据市属医院采购情况，将购相关经费调整至市属医院。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2665.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数42.4万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算157.79万元减少115.39万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数15.65万元，比2023年度年初预算数114.35万元减少98.69万元。主要原因：坚持过“紧日子”要求，严格控制出国境活动；2023年度因公出国（境）费用主要用于赴欧洲进行工作交流，2023年度组织因公出国（境）团组1个、3人次，人均因公出国（境）费用5.22万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0.56万元，比2023年度年初预算数1.16万元减少0.6万元。主要原因：坚持过“紧日子”要求，严格控制公务接待活动，根据政策要求，据实对外省市来访单位进行接待。2023年度公务接待费主要用于接待香港组团进行工作交流。公务接待1批次，公务接待26人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数26.18万元，比2023年度年初预算数42.28万元减少16.10万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：2023年度更新1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数8.2万元，比2023年度年初预算数24.3万元减少16.10万元，主要原因：严格公务用车管理，单位车辆使用频率及强度下降。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.07万元，公务用车维修3.46万元，公务用车保险1.22万元，公务用车其他支出1.46万元。2023年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.91万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计190.38万元，比上年增加28.04万元，增加原因：主要为2023年中心工作人员较2022年增加，对应增加相关公用支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额277.15万元，其中：政府采购货物支出17.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出259.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆10台，共计175.57万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训。

　　7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外用于卫生健康方面的支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表

　　（详见附件）