目 录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市医院管理中心本级于2019年5月成立，是市卫生健康委归口管理的事业单位，主要职责如下：

　　1.负责组织所办医院贯彻落实有关法律法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定所办医院发展规划并组织实施。

　　2.推进所办医院管理体制和运行机制改革，建立并完善现代医院管理制度。

　　3.承担所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监督管理。

　　4.负责建立并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。

　　5.承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任，组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

　　6.负责督促、指导所办医院依法承担基本医疗、公共卫生服务和突发卫生事件的医疗救护。

　　7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用。

　　8.负责建立并完善与现代医院管理制度相适应的选人用人机制，按照干部管理权限对所办医院领导班子和干部队伍进行考核任免，推进所办医院人事制度改革和收入分配制度改革。

　　9.负责加强所办医院的党的建设、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。

　　10.负责统筹推进所办医院网络安全和信息化建设工作。

　　11.负责加强所办医院基本建设的管理和指导。

　　12.完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　北京市医院管理中心本级内设12个处室，包括：办公室、组织与人力资源管理处（绩效办公室）、改革发展处（基本建设管理处）、基础运行处、医疗护理处、药事处、科研学科教育处、财务与资产管理处、机关党委（党群工作处）、机关纪委、工会（团委）、审计处。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市医院管理中心本级单位行政编制0人，实际0人；事业编制82人，实际70人；聘用人员6人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算66,616.15万元，比2022年年初预算数82,161.80万元减少15,545.65万元，下降18.92%。主要原因是：提高年初预算下达各市属医院比例。

　　（一）本年财政拨款收入66,164.15万元

　　1.一般公共预算拨款收入66,164.15万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入2万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入2万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算66,616.15万元，比2022年年初预算数82,161.80万元减少15,545.65万元，下降18.92%。主要原因是提高年初预算下达各市属医院比例。

　　(一)基本支出。基本支出预算8,192.12万元，占总支出预算12.38%，比2022年年初预算数2,522.33万元增加5,669.79万元，增长224.78%。

　　（二）项目支出。项目支出预算57,974.03万元，比2022年年初预算数79,639.47万元减少21,665.44万元，下降27.2%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市医院管理中心本级因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅涉及中心本级。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算157.79万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加11.9万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数114.35万元，比2022年年初预算数120.37万元减少6.02万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。2023年因公出国（境）费用主要用于赴国外及港澳台地区学习交流等。

　　2.公务接待费。2023年预算数1.16万元，比2022年年初预算数1.23万元减少0.07万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。2023年公务接待费主要用于接待外省市来我单位调研、考察团队。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数42.28万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数0万元增加17.97万元，主要原因：更新一辆公务用车；公务用车运行维护费2023年预算数24.3万元，其中：公务用车燃油12.88万元，公务用车维修4.13万元，公务用车保险4.13万元，其他支出3.16万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年本单位政府采购预算总额23,855.85万元，其中：政府采购货物预算22,682.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,173.75万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2023年无政府购买服务。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年本单位机关运行经费财政拨款预算115.98万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市医院管理中心本级填报绩效目标的预算项目30个，占本单位本年预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算58,424.03万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，本单位共有车辆9台，共计182.80万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　附件：